部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、横峰县工业和信息化局主要职能
横峰县工信局是县政府工作部门。为正科级。
主要职责是：1、贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟定工业和信息化地方性法规、规章、政策并组织实施，对法规、政策的执行情况进行监督检查。
2、根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划，推进新型工业化和信息化深度融合；协调推进战略性新兴产业发展。
3、根据国家、省、市级产业政策与县产业发展规划，拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策与行业技术规范、标准及产业政策，推进行业技术基础同、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展的重大问题；建立工业和信息化的准入标准并组织实施；指导工业和信息化领域加强安全生产管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调县级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作；负责盐业行政管理和农药生产监督管理。
4、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；协同有关部门做好反垄断相关工作。
5、拟订并组织实施企业技术创新的政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化；协调实施国家和地方信息技术标准指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业信息服务业和新兴产业发展。
6、负责提出本县工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议；承担国家、省、市级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作；拟订全县产业结构调整目录，制定相关行业淘汰落后产能计划并组织实施；负责县本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。
7、承担电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序；负责供电区划分管理工作。
8、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约以及资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理。
9、推进工业、信息化产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
10、建立服务全县工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
11、推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展，协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设，协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。
12、统筹全县信息化发展规划编制实施，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网、互联网“三网融合”发展；推进信息消费、智慧城市建设；依法监督管理信息服务市场。
13、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及与应用。
14、承担相关信息安全管理责任，负责协调信息安全及其保障体系建设；指导协调政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全防范保障工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。
15、开展工业和信息化的对外合作与交流。
16、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门2020年年末实有人数 67 人，其中在职人员 17 人，离休人员 1 人，退休人员 41 人；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人。
第三部分 2020年度横峰县工业和信息化局决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2004.9895 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加1509.0769 万元，增长304.3 %；本年收入合计 2004.9895 万元，较2019年增加1509.0769 万元，增长304.3 %，主要原因是：因为帮助园区企业享受政策拨付了疫情防控资金及县整治砖瓦窑补偿款，上饶旋窑水泥厂破产清算小组退休社保费的单位部分。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2004.9895 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2004.9895 万元，其中本年支出合计 2004.9895 万元，较2019年增加1509.0769 万元，增长304.3 %，主要原因是：因为帮助园区企业享受政策拨付了疫情防控资金及县整治砖瓦窑补偿款，上饶旋窑水泥厂破产清算小组退休社保费的单位部分；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出 267.2963 万元，占 13.33 %；项目支出 1737.6932 万元，占 86.67 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 166.87 万元，决算数为 2004.9895 万元，完成年初预算的 1201.53 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 166.87 万元，决算数为 2004.9895 万元，完成年初预算的 1201.53 %，主要原因是：因为帮助园区企业享受政策拨付了疫情防控资金及县整治砖瓦窑补偿款，上饶旋窑水泥厂破产清算小组退休社保费的单位部分。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.2963 万元，其中：
（一）工资福利支出 191.7063 万元，较2019年增加7.4694 万元，增长4.05 %，主要原因是：各项保险基数调整。
（二）商品和服务支出 61.6249 万元，较2019年减少0.0915 万元，下降0.14 %，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 13.965 万元，较2019年增加5.3635 万元，增长 62.29 %，主要原因是：遗嘱补助增加，离休人员的护理费增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 4.28 万元，完成预算的 38.9 %，决算数较2019年减少0.01 万元，下降0.23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少 0 万元，下降0 %，主要原因是没有因公出国事务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国事务。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.28万元，完成预算的53.5 %，决算数较2019年减少0.01 万元，下降0.23 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 152 批，累计接待 329 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级检查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 61.6249 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.0915 万元，降低0.15 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。