横峰县工业和信息化局2019年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
横峰县工信局是县委、县政府部门。
主要职责是：1、贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；
2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，加强安全生产管理，参与安全事故调查处理；
3、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；承担电力能源行业管理和监督；
4、拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，组织推进企业的创新体系建设和产学研相结合；
5、按管理权限，审批、核准规划内和年度计划内规模以上工业和信息化固定资产投资项目；
6、拟订并组织实施工业能源节约以及资源综合利用、清洁生产促进政策，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；
7、负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调；
8、推进企业融资服务体系建设，促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；负责建立和完善中小微企业服务体系；
9、指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作；
10、推进并深化国有企业改制工作，对达到改制条件企业进行改制，并做好信访维稳工作。
二、部门基本情况
横峰县工信局共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制14人，全部补助事业编制3人；实有人数75人，其中：在职人数25人，包括行政人员14人，全部补助事业人员3人，自收自支事业人员1人；离退休人员40人，包括离休人员1人，退休人员39人；聘用人员8人；遗嘱人数3人；对越人数1人。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 495.9126 万元，其中年初结转和结余 6.4 万元，较2018年减少455.9882 万元，下降47.9 %；本年收入合计 495.9126 万元，较2018年减少455.9882 万元，下降47.9 %，主要原因是：支付破产或改制企业职工安置减少。
本年收入的具体构成为：全部为财政拨款收入 495.9126 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 495.9126 万元，其中本年支出合计 495.9126 万元，较2018年减少 455.9882 万元，下降47.9 %，主要原因是：支付破产或改制企业职工安置减少；年末结转和结余 0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 254.5638 万元，占51.33 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 241.3488 万元，占 48.67 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为176.81万元，决算数为 495.9126 万元，完成年初预算的280.48 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 176.81万元，决算数为 495.9126 万元，完成年初预算的280.48%，主要原因是：本级财政追加经费。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.9126 万元，其中：
（一）工资福利支出 184.2369 万元，较2018年增加8.1169 万元，增长4.4 %，主要原因是：增加了养老保险、医疗保险等经费的支出。
（二）商品和服务支出 61.7164 万元，较2018年增加13.5764 万元，增长21.99 %，主要原因是：增加了办公经费的支出，创卫支出，扶贫支出。
（三）对个人和家庭补助支出 8.6105 万元，较2018年减少 10.7795 万元，下降125.9 %，主要原因是：遗嘱和对越反战人士减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 4.29 万元，完成年初预算的 39 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年没有出国（境）事项。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为4.29 万元，完成年初预算的39 %，与上年基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 61.7164 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加14.2524 万元，增长30 %，主要原因是：增加了创卫支出和扶贫支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0
个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预决算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释