横峰县工业和信息化委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县工业和信息化委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县工业和信息化委员会概况
一、横峰县工信委是县委、县政府部门。
主要职责是：1、贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；
2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，加强安全生产管理，参与安全事故调查处理；
3、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；承担电力能源行业管理和监督；
4、拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，组织推进企业的创新体系建设和产学研相结合；
5、按管理权限，审批、核准规划内和年度计划内规模以上工业和信息化固定资产投资项目；
6、拟订并组织实施工业能源节约以及资源综合利用、清洁生产促进政策，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；
7、负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调；
8、推进企业融资服务体系建设，促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；负责建立和完善中小微企业服务体系；
9、指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作；
10、推进并深化国有企业改制工作，对达到改制条件企业进行改制，并做好信访维稳工作。
二、部门基本情况
横峰县工信委共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制14人，全部补助事业编制3人；实有人数72人，其中：在职人数26人，包括行政人员14人，全部补助事业人员3人，自收自支事业人员1人；离退休人员40人，包括离休人员1人，退休人员39人；聘用人员8人；遗嘱人数3人；对越人数2人。
第二部分 2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 951.9008 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年减少1034.5592万元，减少52.08 %；本年收入合计 951.9008 万元，较2017年减少1034.5592万元，减少52.08 %，主要原因是：支付破产或改制企业职工安置减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 951.9008 万元，占 100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 945.466 万元，其中本年支出合计 945.466 万元，较2017年减少1040.994万元，减少52.4%，主要原因是：支付破产或改制企业职工安置减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 243.6578万元，占25.77%；项目支出 701.8081万元，占74.23%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为155.51万元，决算数为951.9008万元，完成年初预算的612.12%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 155.51 万元，决算数为925.4660 万元，完成年初预算的595.12 %，主要原因是：追加了下属未改制破产企业退休人员应缴各项保险单位应缴部分。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.466万元，其中：
（一）工资福利支出176.12万元，较2017年增加43.98万元，增加24.97 %，主要原因是：工资调标，中小企业局合并人员调入。
（二）商品和服务支出 48.14 万元，较2017年减少2.21 万元，减少4.59 %，主要原因是：厉行节约
（三）对个人和家庭补助支出 19.39 万元，较2017年减少5.5 万元，下降28.36 %，主要原因是：遗嘱和对越反战人士减少。
（四）其他资本性支出 0 万元，较2017年增加 0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 4.3万元，完成预算的 39 %，决算数较2017年减少0.3 万元，下降6.97 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为 4.3 万元，完成预算的41 %，决算数较2017年减少0.3万元，下降6.97 %。主要原因是：单位内控管理增强，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少0 万元，下降0 %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少0 万元，下降 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 945.466 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少1040.994万元，减少52.4%。支付破产或改制企业职工安置减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理项目0个（部门预算中200万元以上的，县进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。