港边乡政府2019年度决算
目 录
第一部分 港边乡政府概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 港边乡政府概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
从预算单位构成看，横峰县港边乡政府决算包括：本级决算。2019年末实有人数48人，其中行政编制22人，事业编制22人；其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员15人。
第二部分 2019年度决算表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 9745.75万元，较2018年增加1218.76万元，增长14.29 %；主要原因是本年一般公共预算收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9556.82 万元，较2018年增加1219.58万元，主要原因是本年一般公共预算收入增加。政府性基金预算财政拨款收入188.92万元，较2018年减少0.83万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 9745.7万元，其中本年支出合计9745.7万元，较2018年增加1219.58万元，增长14.29%。
本年支出的具体构成为：基本支出 896.18 万元，较2018年增加192.66万元，较上年增加27.39%，主要原因是人员经费增加，项目支出8849.56 万元，较2018年增加1026.1万元，较上年增加13.12%，主要原因是增加了农村基础设施项目建设。
三、财政拨款支出决算情况说明
2019年度财政拨款本年支出决算数为 9745.7 万元，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为232万元，决算数为345.3万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农村综合改革、日常公用经费等。
（二）文化体育与传媒年初预算数为 8万元，决算数为8.1万元，与年初预算基本持平。
（三）社会保障和就业支出决算数为220.96万元，主要用于社会保障和就业项目支出。
（四）城乡社区支出决算数为312.56万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节城乡社区方面支出。
（五）农林水支出决算数为1135.95万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（六）资源勘探信息等支出决算数为7326.44万元，主要用于对企业的扶助支出。
（七）其他支出决算数为36.06万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出896.18万元，其中：
（一）工资福利支出 301.1万元，较2018年增加38.13万元，主要原因是：有人员增加，调资等因素增加了工资福利的支出。
（二）商品和服务支出167.26万元，较2018年下降34.23万元，主要原因是：压缩开支，减少了办公费、印刷费等相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出418.81万元，较2018年增加 176.06万元，主要原因是：增加了个人和家庭补助方面支出。
（四）其他资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：上一年与本年无其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.68万元，决算数为20.68万元，完成预算的100% ，与上一年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.62万元，决算数为18.62万元，与上一年持平。
（三）公务用车维护费2.06万元，决算数为2.06万元，与上年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出167.26万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额12.55万元，其中：政府采购货物支出12.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
无预算绩效情况说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
港边乡政府
2020年9月24日