横峰县公安局本级2022年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县公安局本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 横峰县公安局本级部门概况
一、部门主要职能
（一）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）、防范、打击恐怖活动；
（三）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（四）、管理交通、消防、危险物品；
（五）、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（六）、维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
（七）、管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；
（八）、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：公安局。本部门2022年年末实有人数247人，其中在职人员198人，离休人员0人，退休人员49人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计7222.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加363.95万元，增长5 %；本年收入合计7222.15万元，较2021年增加363.95万元，增长5 %，主要原因是：2022年民辅警人数及办案需求增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7222.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计7222.15万元，其中本年支出合计7222.15万元，较2021年增加363.95万元，增长5%，主要原因是：人员工资及津补贴增加、项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年无变动万元，主要原因是：合理预算开支，年末资金科学使用到位。
本年支出的具体构成为：基本支出3680.08万元，占51%；项目支出3542.07万元，占49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7222.15万元，决算数为7222.15万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为6688.48万元，决算数为6688.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为250.49万元，决算数为250.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
（三）卫生健康支出年初预算数为117.36万元，决算数为117.36 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
（四）住房保障支出年初预算数为160.23万元，决算数为 160.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3680.07万元，其中：
（一）工资福利支出2643.81万元，较2021年增加24.6139 万元，增长0.93%，主要原因是：部分2021年工资福利支出在2022年支出。
（二）商品和服务支出689.19万元，较2021年增加200.3507万元，增长29.07 %，主要原因是：部分2021年支出延后到2022年支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年无变动，增长0%，主要原因是：该项支出延后到2023年年初支出。
（四）资本性支出347.07万元，较2021年增加347.07万元，增长100%，主要原因是：对办公设备、警用设备进行了更新以及持续维护天网工程项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为130.29万元，决算数为130.29万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未安排因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为26.6万元，决算数为 26.6万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，主要原因是科学合理利用资金。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：科学合理利用资金。全年国内公务接待200批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出103.69万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，主要原因是未安排购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未安排购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为103.69万元，决算数为103.69万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年无变化，主要原因是科学合理利用资金，年末公务用车保有47辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：车辆无新增和报废。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1036.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数（减少）853.89万元，降低45.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额950.2156万元，其中：政府采购货物支出950.2156万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额950.2156万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额950.2156万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。所有车辆均是执法执勤用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金252万元，占项目支出总额的7.11%。
组织对“特巡警经费(聘用)项目”、“看守所（在押人员）经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体运行良好，执行率及时完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出252万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体运行良好，执行率及时完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分，项目全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“特巡警经费(聘用)项目”、“看守所（在押人员）经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
第五部分 附 件
附件1特巡警经费(聘用)绩效自评表
附件2看守所(在押人员经费)绩效自评表
附件3：（特巡警经费(聘用)项目）2022年度绩效自评报告
