横峰县公安局2021年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县公安局部门概况
一、部门主要职能
一、部门主要职能
（一）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）、防范、打击恐怖活动；
（三）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（四）、管理交通、消防、危险物品；
（五）、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（六）、维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
（七）、管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；
（八）、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：公安局。
本部门2021年年末实有人数229人，其中在职人员183人，离休人员0人，退休人员46 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计6858.1967万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少210.2519万元，下降3%；本年收入合计6858.1967万元，较2020年减少210.2519 万元，下降3 %，主要原因是：非税收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7068.4486万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计6858.1967万元，其中本年支出合计6858.1967万元，较2020年减少210.2519 万元，减少3%，主要原因是：人员工资及津补贴减少、项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年无变动，主要原因是：合理预算开支，年末资金科学使用到位。
本年支出的具体构成为：基本支出3108.0355万元，占45.4 %；项目支出3750.1612万元，占54.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6858.1967万元，决算数为6858.1967万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。
（二）公共安全支出年初预算数为6459.5936万元，决算数为6459.5936万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
（三）社会保障和就业支出年初预算数242.9056万元，决算数为242.9056万元。完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
（四）卫生健康支出年初预算数为111.6973万元，决算数为111.6973万元。完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6858.1967万元，其中：
（一）工资福利支出2619.1961万元，较2020年增加569.1195万元，增长21.7%，主要原因是：部分2020年工资福利支出在2021年支出。
（二）商品和服务支出488.8393万元，较2020年增加319.3793万元，增加65%，主要原因是：部分2020年支出延后到2021年支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少2.77万元，下降100%，主要原因是：对个人和家庭补助支出延后到2022年年初支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年无变化，主要原因是：本年度未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为130.29万元，决算数为130.29万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少204.0133万元，减少257%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年无增减。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.6万元，决算数为26.6万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.054万元，减少0.002 %，无明显增长。决算数较年初预算数无明显变动。全年国内公务接待300批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出103.69万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年无变化，主要原因是2020年未发生购车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为103.69万元，决算数为103.69万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少35.957 万元，减少34.6%，主要原因是本年度未发生车辆购置，年末公务用车保有48辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1890.151万元，较年初预算数增加584.561万元，增长44.77 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、天网、平安智慧小区等信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1650.8031万元，其中：政府采购货物支出180.93万元、政府采购工程支出113.5591万元、政府采购服务支出1356.314万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1650.8031万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。所有车辆均是执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金279.7万元，占项目支出总额的0.075%。
组织对“特巡警经费(聘用)项目”、“纪委看护人员经费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出279.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体运行良好，执行率及时完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 279.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体运行良好，执行率及时完成。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为 54万元，执行数为279.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）机关运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。