横峰县交警大队2021年部门决算
目 录
第一部分 横峰县交警大队部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县交警大队2021年部门决算情况说明
一、《收支决算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共决算支出表》
六、《一般公共决算基本支出表》
七、《一般公共决算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金决算支出表》
九、《国有资本经营决算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县交警大队概况
一、部门主要职责
1．贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2．安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督交通管理机关的贯彻、落实。
3．负责全县道路交通管理和交警业务的工作。
4．维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个.
本部门2021年年末实有人数 34 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。
第二部分 2021年度部门决算表
见附件表格
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1807.53万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 402.74 万元，增长22.28 %；本年收入合计 1807.53 万元，较2020年增加402.74 万元，增长22.28%，主要原因是：业务量增加红绿灯增加普调了工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1807.53 万元，占 100 %；
2021年横峰县交警大队收入总额为_1807.53万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出261.64万元,其中：工资福利支出210.11万元,商品和服务支出50.77万元,对个人和家庭的补助0.76万元,资本性支出0万元。项目支出1608.89万元,其中：工资福利支出__692.4__万元,商品和服务支出1263.05万元,资本性支出345.84万元.。
主要原因；根据工作需要，合理安排预算
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1807.53万元，其中本年支出合计 1807.53万元，较2020年增加402.74万元，增长22.28 %，主要原因是：业务量增加红绿灯增加普调了工资。
本年支出的具体构成为：基本支出261.64万元，14.47 %；项目支出1608.89万元，占 85.53%；
2021年横峰县交警大队支出总额为_1807.53万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出261.64万元,其中：工资福利支出210.11万元,商品和服务支出50.77万元,对个人和家庭的补助0.76万元,资本性支出0万元。项目支出1608.89万元,其中：工资福利支出__692.4__万元,商品和服务支出1263.05万元,资本性支出345.84万元.。
主要原因；根据工作需要，合理安排预算
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2535.39 万元，决算数为1807.53万元，完成年初预算的71.29 %。其中：
（一）基本支出年初预算数为 305.24 万元，决算数为261.64万元，完成年初预算的 85.71 %，主要原因是：因疫情原因有些业务未及时办理。
（二）项目支出年初预算数为2230.15 万元，决算数为 1608.89 万元，完成年初预算的 72.14 %，主要原因是：因疫情原因有些业务未及时办理。
……（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.64 万元，其中：
（一）工资福利支出210.11万元，较2020年增加（减少） 万元，下降71.47 %，主要原因是：因2019年有些工资福利是上年未发放，放至2020年发放。
（二）商品和服务支出 1263.04 万元，较2020年增加 226.55 万元，增长17.93 %，主要原因是：根据工作需要，合理安排预算.
（三）对个人和家庭补助支出 0.76 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：和上年同比。
（四）资本性支出 345.84万元，较2020年增加（减少） 443.64 万元，下降128.27 %，主要原因是：根据工作需要，合理安排预算.
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 39.5 万元，决算数为 39.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出差。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是根据工作需要，合理安排预算.
（三）公务用车购置及运行维护费支出 31.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 31.5 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是根据工作需要，合理安排预算
，
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 50.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 380.49 万元，其中：政府采购货物支出 380.49万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。 部门共有车辆__9__辆,其中：一般公务用车实有数__7__辆,执法执勤用车实有数_2___辆。
2021年部门决算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
九、预算绩效情况说明
2021年未立项
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
