横峰县公安局2020年度部门决算
目录
第一部分横峰县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰县公安局部门概况
一、部门主要职能
一、部门主要职能
（一）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）、防范、打击恐怖活动；
（三）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（四）、管理交通、消防、危险物品；
（五）、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（六）、维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
（七）、管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；
（八）、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：公安局。
本部门2020年年末实有人数227人，其中在职人员183人，离休人员0人，退休人员44人。
第二部分2020年度部门决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7068.4486万元，其中年初结转和结余1019.9386万元，较2019年减少308.48万元，下降5%；本年收入合计7068.4486万元，较2019年减少308.48万元，下降5%，主要原因是：非税收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7068.4486万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7068.4486万元，其中本年支出合计7068.4486万元，较2019年增加711.05万元，增加10%，主要原因是：人员工资及津补贴增加、项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年减少1019.54万元，主要原因是：人员工资及津补贴增加、项目支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2221.6443万元，占31%；项目支出4846.8042万元，占69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7068.4486万元，决算数为7068.4486万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公共安全支出年初预算数为6736.9552万元，决算数为6736.9552万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为231.7477万元，决算数为231.7477万元。完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
（四）卫生健康支出年初预算数为99.7455万元，决算数为99.7455万元。完成年初预算的100%，主要原因是：对资金合理科学使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7068.4486万元，其中：
（一）工资福利支出2050.0766万元，较2019年减少447.6934万元，下降21.8%，主要原因是：部分2020年工资福利支出未及时办理。
（二）商品和服务支出169.46万元，较2019年减少1046.03万元，下降619%，主要原因是：不必要业务精简合并，科学的提高了工作效率，本年度无大型固定资产增加，部分支出延后到次年支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.77万元，较2019年减少45.46万元，下降1641%，主要原因是：对个人和家庭补助支出延后到2021年年初支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少90.1万元，主要原因是：本年度未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为334.3013万元，决算数为269.9372万元，完成预算的80.8%，决算数较2019年增加199.09万元，增长384%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因：本年度无因公出国项目。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.6541万元，决算数为26.6万元，完成预算的99.9%，决算数较2019年增加0.1万元，增长0.3%，无明显增长。决算数较年初预算数无明显变动。全年国内公务接待200批，累计接待1000人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。原因：本年度公务接待无明显增长，与上年度持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出243.3372万元，其中公务用车购置年初预算数为139.6472万元，决算数为139.6472万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加139.6472万元，主要原因是2019年未发生购车事项，全年购置公务用车17辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为168万元，决算数为103.69万元，完成预算的61.72%，决算数较2019年增加59.5万元，增长134.6%，主要原因是购置17辆执法执勤车辆，年末公务用车保有48辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1890.151万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加584.561万元，增长44.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、天网、平安智慧小区等信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额218.9343万元，其中：政府采购货物支出203.5593万元、政府采购工程支出3.975万元、政府采购服务支出11.4万元。授予中小企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的8%，其中：授予小微企业合同金额200.7643万元，占政府采购支出总额的92%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。所有车辆均是执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。