横峰县发展和改革委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；
（三）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施；
（四）负责本县重大价格改革与政策协调，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施；
（五）承担指导推进和综合协调经济社会体制综合改革的责任，研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题；
（六）承担规划全县重大项目和生产力规划布局的责任；
（七）推进经济结构战略性调整；
（八）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议，编制利用外资和境外投资中长期发展规划；
（九）组织拟订区域经济发展规划，提出区域发展的政策建议；
（十）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟定全县社会事业发展中长期规划和年度计划；
（十一）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制全县服务业发展规划，指导市场体系建设；
（十二）推进全县可持续发展战略，负责节能的综合协调工作；
（十三）负责全县政府性投资项目立项、初步设计、总投资概算审查及概算调整；
（十四）起草全县国民经济和社会发展的有关规范性文件；
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括局本级和0个所属二级预算单位。
本部门2021年年末实有人数55人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员(停薪留职)1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计494.73万元，其中年初结转和结余0 万元，较2020年减少173.03万元，下降25.91%；本年收入合计494.73万元，较2020年减少173.03万元，下降25.91 %，主要原因是：机构改革单位合并，非税业务费减少，同时紧跟政策，严格控制，缩减开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入494.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计494.73万元，其中本年支出合计 494.73万元，较2020年减少173.03万元，下降25.91%，主要原因是：机构改革单位合并，非税业务费减少，同时紧跟政策，严格控制，缩减开支；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出448.08万元，占90.57%；项目支出46.65万元，占9.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为350.53万元，决算数为494.73万元，完成年初预算的141.14%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为290.94万元，决算数为405.14万元，完成年初预算的139.25%，主要原因是：事业单位机构改革单位合并，人员存在并入、新增和调入，一般公共服务支出也相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.27万元，决算数为46.24万元，完成年初预算的131.10%，主要原因是：事业单位机构改革单位合并，人员存在并入、新增和调出调入。
（三）卫生健康支出年初预算数为24.32万元，决算数为22.08万元，完成年初预算的90.79%，主要原因是：事业单位机构改革单位合并，人员存在并入、新增和调出调入。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为21.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出448.08万元，其中：
（一）工资福利支出293.82万元，较2020年减少32.57万元，减少9.98%，主要原因是：6人调出。
（二）商品和服务支出148.86万元，较2020年增加3.51万元，增长2.41%，主要原因是：工作运转的需要,业务交流学习，检查调研工作。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度无此科目费用发生。
（四）资本性支出5.40万元，较2020年增加3.62万元，增长203.37%，主要原因是：增加了电脑等办公设备、财务软件的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.40万元，决算数为32.25万元，完成预算的99.54%，决算数较2020年减少0.85万元，下降2.57 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.1万元，决算数为25万元，完成预算的99.60%，决算数较2020年减少0.2万元，下降0.79%，主要原因是严格控制，缩减开支。
决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制，缩减开支。全年国内公务接待250批，累计接待990人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务交流学习，检查调研工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.3万元，决算数为7.25万元，完成预算的99.32%，决算数较2020年减少0.65万元，下降8.23%，主要原因是严格控制，缩减开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制，缩减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出154.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加7.13 万元，增长4.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额37.45万元，其中：政府采购货物支出37.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.45万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。执法执勤用车3辆，经固定资产清查，有1辆已报废。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的64.31%。
组织对“项目办工作经费”、“重点项目工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年部门项目绩效自评详情见附件。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门评价报告详情见附件。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
（二）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位工作人员岗位津贴。
（三）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
（四）绩效工资：反映事业单位人员的绩效工资。
（五）其他工资福利支出：反映编制外长期聘用人员。
（六）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
（七）印刷费：反映单位印刷费支出。
（八）水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
（九）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费。
（十）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通规费。
（十一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（十二）其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
（十三）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利性组织的补贴。
(十四）“三公”经费支出：反映出国、来客接待、公务用车的支出，本部门只有来客接待支出。
（十五）机关运行经费支出：反映一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。