横峰县发展和改革委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）拟定并组织实施各类规划、计划；
（二）研究全县经济趋势，提出宏观调控政策建议；
（三）负责汇总分析财政、金融运行情况，参与制定财政等政策实施意见，分析执行效果；
（四）研究、指导和推进经济体制改革；
（五）研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策，投资体制改革建设方案并组织实施；
（六）推进产业结构战略性调整和升级；
（七）推进可持续发展战略；
（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况；
（九）做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济的衔接平衡；
（十）参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作；
（十一）价格认定(鉴证、评估等)工作；
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括局本级和0个所属二级预算单位。
本部门2020年年末实有人数31人，其中在职人员31人;离休人员0人，退休人员29人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计667.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年（发改委和物价局合计）减少372.39万元，下降35.8%；本年收入合计667.76万元，较2019年（发改委和物价局合计）减少372.39万元，下降35.8%，主要原因是：机构改革单位合并，物价局取消了收费项目，非税业务费减少，同时紧跟政策，严格控制，缩减开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入667.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计667.76万元，其中本年支出合计667.76万元，较2019年（发改委和物价局合计）减少372.39万元，下降35.8%，主要原因是：机构改革单位合并，物价局取消了收费项目，非税业务费减少，同时紧跟政策，严格控制，缩减开支。
年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出473.52万元，占70.91%；项目支出194.24万元，占29.09%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数（发改委和物价局合计）为311.34万元，决算数为667.76万元，完成年初预算的214.48%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数（发改委和物价局合计）为311.34万元，决算数为436.37万元，完成年初预算的140.16%，主要原因是：机构改革单位合并，人员存在并入、新增和调入，一般公共服务支出也相应增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出473.52万元，其中：
（一）工资福利支出326.39万元，较2019年（发改委和物价局合计）增加13.66万元，增长4.37%，主要原因是：新增1名事业招录人员。
（二）商品和服务支出145.35万元，较2019年（发改委和物价局合计）增加20.3 万元，增长16.23 %，主要原因是：培训增多，增加了差旅费。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少1.16万元，减少100%，主要原因是：本年度无此科目费用发生。
（四）资本性支出1.78万元，较2019年增加1.78万元，增长100%，主要原因是：增加了电脑等办公设备、财务软件的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.32万元，决算数为33.1万元，完成预算的99.34%，决算数较2019年（发改委和物价局合计）减少0.21万元，下降0.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.39万元，决算数为 25.2万元，完成预算的99.25%，决算数较2019年（发改委和物价局合计）减少0.19万元，下降0.75%，主要原因是：严格控制，缩减开支。
决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制，缩减开支。全年国内公务接待126批，累计接待1020人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：业务交流学习，检查调研工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.9万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.93万元，决算数为7.9万元，完成预算的99.62%，决算数较2019年减少0.03万元，下降0.38%，主要原因是：严格控制，缩减开支。年末公务用车保有:2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制，缩减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出147.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数（发改委和物价局合计）增加22.08万元，增长17.66%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。执法执勤用车3辆，其中，主要领导干部用车2辆，经固定资产清查，有1辆已报废。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 155.76万元，占一般公共预算项目支出总额的80.19%。
组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出155.76万元.
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映农业扶贫发展项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“农业生产发展项目”和“扶贫生产发展项目”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.76万元，执行数为155.76万元，完成预算的 100 %。
2.项目绩效目标完成情况：一是贴合实际工作内容，主要用于全县扶贫光伏发电的本金和利息的发放；二是项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本单位将该笔资金转给县扶贫开发公司，县扶贫开发公司能够如期、保质、保量完成既定工作目标且在预算之内；三是绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，完成率为100%；四是能够满足的经济、社会效益指标，形成了可持续发展的机制，能够使服务对象满意，该项目经济效益较大，社会效益明显，项目后续运行及成效发挥可持续发展，群众满意度高。
3.存在的问题及有关建议：2020年我单位项目总体绩效目标完成良好，但在前期推进时，项目进度有延迟。下一步，我单位将积极与相关部门沟通协调，进一步完善项目绩效评价指标，更好地完成绩效评价任务。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
对于“农业生产发展项目”和“扶贫生产发展项目”资金绩效评价通过产出指标、效益指标、满意度指标3项一级指标，7项二级指标、10项三级指标考核。其中产出指标40分，效益指标50分，满意度指标10分。围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为100分，评价等级为优。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
（二）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位工作人员岗位津贴。
（三）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
（四）绩效工资：反映事业单位人员的绩效工资。
（五）其他工资福利支出：反映编制外长期聘用人员。
（六）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
（七）印刷费：反映单位印刷费支出。
（八）水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
（九）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费。
（十）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通规费。
（十一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（十二）其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
（十三）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利性组织的补贴。
(十四）“三公”经费支出：反映出国、来客接待、公务用车的支出，本部门只有来客接待支出。
（十五）机关运行经费支出：反映一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费