横峰县发展和改革委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县发展和改革委员会概况
一、部门主要职能
（一）拟定并组织实施各类规划、计划；
（二）研究全县经济趋势，提出宏观调控政策建议；
（三）负责汇总分析财政、金融运行情况，参与制定财政等政策实施意见，分析执行效果；
（四）研究、指导和推进经济体制改革；
（五）研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策，投资体制改革建设方案并组织实施；
（六）推进产业结构战略性调整和升级；
（七）推进可持续发展战略；
（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况；
（九）做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济的衔接平衡；
（十）参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作；
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数15人，其中行政编制8人，事业编制7人；年末实有人数15人，其中在职人员15人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计879.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加554.69万元，增长171%；本年收入合计879.23万元，较2017年增加554.69万元，增长171%，主要原因是：增加了农林水支出中的综合农业现代化项目（世行贷款）、扶贫支出中的村级光伏支出和其他支出中的姚港大道、城铺大道项目（世行贷款）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入879.23万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计879.23万元，其中本年支出合计 879.23万元，较2017年增加554.69万元，增长171%，主要原因是：增加了农林水支出中的综合农业现代化项目（世行贷款）、扶贫支出中的村级光伏支出和其他支出中的姚港大道、城铺大道项目（世行贷款）。
本年支出的具体构成为：基本支出129.62万元，占14.74%；项目支出749.61万元，占85.26%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为120.61万元，决算数为879.23万元，完成年初预算的728.99%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为120.61万元，决算数为236.85万元，完成年初预算的196.38%，主要原因是：增加了重点项目推进工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出129.62万元，其中：
（一）工资福利支出94.84万元，较2017年减少10.56万元，下降10%，主要原因是：本年减少了离世人员的抚恤金。
（二）商品和服务支出34.78万元，较2017年减少2.22万元，下降6 %。主要原因：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少16.45 万元，下降100 %，主要原因是：退休人员工资已由社保代发。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为26.8万元，完成预算的99.26%，决算数较2017年减少2万元，下降6.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为19.8万元，完成预算的99%，决算数较2017年减少2万元，下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无购置新的公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7万元，决算数为6.99万元，完成预算的99.9%，决算数较2017年减少0.01万元，下降0.1 %。决算数较年初预算数减少主要原因是：严格控制。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出34.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2.22 万元，降低6 %。 主要原因是：合理控制，节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。主要原因：我委无牵头和在建的重点项目。年初安排的重点项目经费20万及项目办工作经费10万，为项目谋划、论证、初步设计、可研批复、评估、评审等前期工作费用，不同于该项目标的情况说明。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
（二）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位工作人员岗位津贴。
（三）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
（四）绩效工资：反映事业单位人员的绩效工资。
（五）其他工资福利支出：反映编制外长期聘用人员。
（六）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
（七）印刷费：反映单位印刷费支出。
（八）水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
（九）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费。
（十）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通规费。
（十一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（十二）其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
（十三）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利性组织的补贴。
(十四）“三公”经费支出：反映出国、来客接待、公务用车的支出，本部门只有来客接待支出。
（十五）机关运行经费支出：反映一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费