横峰县发展和改革委员会2021年部门
预算草案编制说明
目 录
第一部分 横峰县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县发展和改革委员会2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县发展和改革委员会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
（一）拟定并组织实施各类规划、计划；
（二）研究全县经济趋势，提出宏观调控政策建议；
（三）负责汇总分析财政、金融运行情况，参与制定财政等政策实施意见，分析执行效果；
（四）研究、指导和推进经济体制改革；
（五）研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策，投资体制改革建设方案并组织实施；
（六）推进产业结构战略性调整和升级；
（七）推进可持续发展战略；
（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况；
（九）做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济的衔接平衡；
（十）参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作；
（十一）价格认定(鉴证、评估等)工作；
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
横峰县发展和改革委员会有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。编制人数31人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制17人、自收自支事业编制2人。其中：在职人数31人，包括行政人员12人、全部补助事业编制17人、自收自支事业编制2人；退休人员30人。
第二部分 横峰县发展和改革委员会2021年预算情况说明
一、预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年我委收入预算总额为 350.53 万元，其中：财政拨款收入 350.53 万元。比2020年的311.34万元增加了39.19万元，主要原因：机构改革之后，原物价局、价格监督检查局、价格认证中心人员合并到发改委，增加了人员经费。
（二）支出预算情况
2021年横峰县发展和改革委员会支出预算总额为350.53万元。比2020年的311.34万元增加了39.19万元，主要原因：机构改革之后，原物价局、价格监督检查局、价格认证中心人员合并到发改委，增加了人员经费。
其中：
工资福利支出 276.61 万元。比上年度的217.87万元增加58.74万元，主要原因：有人员新考录和调入，增加了工资和社保支出。
其中：基本工资124.21万元（含试用期工资），津补贴48.44万元，绩效工资37.42万元，奖金6.33万元，养老保险35.27万元,医疗及生育保险24.32万元、失业及工伤险0.61万元。
商品和服务支出 43.68 万元。比上年度的48.86万元减少了5.18万元，主要原因：节约开支。
其中：办公费1.3万元（包括日常办公用品采购、办公设备日常维修维护等），印刷费0.5万元（主要为全县重点项目会议、长江经济带、经济发展规划等我委牵头负责的综合性工作会议材料印刷费），水费0.2万，电费0.4万，邮电费0.8万，差旅费3.7万元（主要为附文件的培训、与上级单位和兄弟单位的工作对接），公务接待17万元，工会经费2.3万元,公车运行维护费6.2 万元，其他交通费用（公车补贴）11.28万元。
对个人和家庭的补助 0.24 万元，其中：退休费0.24万元。
项目支出30万元，与上年持平。其中：其他商品服务支出10万元，其他资本性支出20万元。包括项目前期谋划、论证、初步设计、可研批复、评估、评审等工作经费。
（三）财政拨款支出情况
2021年县发改委支出预算总额350.53万元。其中：财政拨款收入350.53万元。较上年预算安排的311.34万元增加了20.43万元，增长12.59%，主要原因是：机构改革之后，原横峰县物价局本级及所属二级单位价格监督检查局、价格认证中心与发改委本级合并，有人员调入，增加了人员经费。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年发改委机关运行费预算 73.92 万元，比2020年93.47万元减少了 19.55 万元，减少20.92 %。主要原因是：退休人员增加，人头经费减少，日常办公经费随之减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额_0_万元,其中: 政府采购货物预算_0_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，发改委共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。
（八）政府性基金预算支出表
本单位无政府性基金支出。
（九）项目绩效目标表
1、重点项目经费项目
1.项目概述：用于对县里确定的年度重点项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研
2.立项依据：近年来，我县重点项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研不断增加。加强项目包装，进一步增强产业优势。
3.实施主体：横峰县发改委
4.实施方案: 对县里确定的年度重点项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研等项目的前期工作，保障经费支出。主要包括：项目前期调研、资料、咨询、项目建议书、项目可行性研究报告、编制论证等与项目前期工作直接相关的费用。
5.实施周期：2021年1月1日--2021年12月31日
6.年度预算安排：20万元
7.绩效目标和指标：详见附件绩效目标表
2、项目办工作经费项目
1.项目概述：对项目进行全面管理，为项目健康高效的运行提供保障。
2.立项依据：近年来，我县项目不断增加。加强项目管理，进一步增强项目建设优势。
3.实施主体：横峰县发改委
4.实施方案: 对中央预算内投资项目、地方专债项目等项目的申报、工程进度管理、季度联审、督查管理及协调、配合省市相关部门检查督办工作的开展；项目人才教育学习培训；年度项目申报、争取列入国家、省、市项目库，争取扶贫资金和相关优惠政策工作；县重点项目前期工作、开工情况、存在问题协调解决；对县政府确定的重点建设项目进行督查、管理等工作，保障经费支出。
5.实施周期：2021年1月1日--2021年12月31日
6.年度预算安排：10万元
7.绩效目标和指标：详见附件绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年发改委“三公”经费一般公共预算安排23.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国业务。
公务接待费17万元，比上年的20.5万元减少3.5万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。
公务用车运行维护费6.2万元，比上年减少0.7万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未购新的公务用车。
第三部分 横峰县发展和改革委员会2021年部门预算表一、横峰县发改委2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
1.工资福利支出
工资福利支出科目反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。本科目下设基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出6个科目。
1)基本工资科目反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。
2)津贴补贴科目反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴(含行政单位中事业人员的绩效工资)、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3)奖科映机关工作人员年终一次性奖金。
4)社会保障费科目反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，下设基本养老、基本医疗及其他三个明细科目。
5)伙食补助费科目反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
6)其他资福利支出科反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。该科目下设临时工工资和其它两个明细科目。
2.商品和服务支出
商品和服务支持反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。本科目下设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护和其他商品和服务支出24个科目。
1)办公费科日反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。其中，日常办公用品费主要指日常办公所需的低值易耗品、办公设备维护及耗材等费用:书报杂志费主要指订购书籍。报刊、杂志所发生的费用;其他办公指除日常办公用品和书报杂志费之外的办公货用，
2)邮电费科目反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、电报费络、传真费、网络通讯费等，下设邮寄费和通讯费两个明细科目。
3)差旅费科目反映单位工作人员出差的在宿费、缴费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
4)租赁费科目反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用，下设办公租赁、专网租赁、其他租赁三个明细科目。
5)公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)货用。
6)劳务费科目反映给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
7)工会经费科目反映按规定提取的工会经费。
8)其他交通工具运行维护科目反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9)其他商品和服务支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。该科日下设赞助费、活动费、绿化费和其它服务四个明细科目。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。本科目下设离体费、退休费，退职(投)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金，住房公积金、提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出11个科目
1)生活补助科目反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。
2)医疗费政职职工、离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助，下设在职医疗、离休医疗、退休医疗、其他医疗四个明细科目。
3)奖励金科目反映政府各部门的奖励支出，如计划生育目标责任奖励和独生子女父母奖励等。
4)其他对个人和家庭的补助科目反映单位未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。
4.其他资本性支出
其他资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置困定资产所发生的支出。本科目下设办公设备购置、信息网络购建、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出5个科目。
1)办公设备购置科目反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核
算范围的办公家具和办公设备的支出。
2)信息网络购建科反映政府用于信息网络方面的支出，下设硬件和软件两个明细科目。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映，
3)其他资本性支出科目反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中来包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购置图书等。