目 录
第一部分 横峰县财政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县财政局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分横峰县财政局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县财政局概况
一、 部门主要职责
（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、办事处和企业间的财政分配政策。
（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。
（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。 （五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。
（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
（十一）负责对镇、街道、办事处财政的业务指导。
（十二）完成县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
2023年横峰县财政局共有预算单位1个。
编制人数小计96人,其中：行政编制人数21人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数73人,自收自支编制人数0人。实有人数小计83人,其中：在职人数小计80人,行政在职人数17人,全部补助事业在职人数66人。离休人数小计1人,退休人数小计50人,退职人员0人,遗属人数3人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人
第二部分 横峰县财政局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县财政局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年横峰县财政局收入预算总额为2205.51万元,较上年预算安排增加687.42万元;财政拨款收入1749.16万元,较上年预算安排增加246.07万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元。其他收入18万元,较上年预算安排增加3万元。上年结转收入438.35万元,较上年预算安排增加438.35万元。
（二）支出预算情况
2023年横峰县财政局支出预算总额为2205.51万元,较上年预算安排增加687.42万元;
按支出项目类别划分：基本支出1132.16万元,较上年预算安排增加246.07万元;其中：工资福利支出1054.7万元,商品和服务支出50.65万元,对个人和家庭的补助26.82万元,资本性支出0万元；。项目支出617万元,较上年预算安排减少15万元;其中：商品和服务支出617万元,资本性支出0万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出617万元,较上年预算安排减少15万元;社会保障和就业支出102.95万元,较上年预算安排增加8.34万元;卫生健康支出57.3万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出78.67万元,较上年预算安排增加78.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1054.7万元,较上年预算安排增加320.24万元;商品和服务支出50.65万元,较上年预算安排减少58.28万元;对个人和家庭的补助26.82万元,较上年预算安排减少9.82万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年横峰县财政局财政拨款支出预算总额1749.16万元,较上年预算安排增加246.07万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1749.16万元,社会保障和就业支出102.95万元,卫生健康支出57.3万元,住房保障支出78.67万元。按支出项目类别划分：基本支1132.16万元,较上年预算安排增加246.07万元;其中：工资福利支出1054.7万元,商品和服务支出55.65万元,对个人和家庭的补助26.82万元。项目支出617万元,较上年预算安排减少15万元;其中：商品和服务支出617万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年横峰县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年横峰县财政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年横峰县财政局机关运行费为50.65万元比上年减少58.28万元。
（七）政府采购情况
2023年横峰县财政局政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
（九）横峰县财政局项目情况说明
我单位本年重点项目为预算绩效管理费.
1）项目概述：该项目主要由于我县各单位预算单位的预算绩效项目管理费。
2）立项依据：该项目是经常性的项目，按横财预【2023】1号文件编制年度部门预算。
3）实施主体、 4）实施方案：此项目由横峰县财政局负责组织实施执行。
5）实施周期：实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日，
6）年度预算安排：2023年度预算安排为50万元，
7）绩效目标和指标：全面反映我县国民经济、社会发展状况，为宏观调控、领导决策提供依据；营造井然有序的社会氛围；始终坚持把实现好、维护好、发展最广大人民根据利益作为工作的出发点和落脚点，进一步增强民本意识、创造出人民满意的政绩。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县财政局"三公"经费财政拨款安排20万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是，无因公出国经费。
公务接待20万元,比上年减少7.5万元，三公经费逐年递减。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：三公经费逐年递减。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
财政事务：财政监察反映财政监察派出机构的专项业务支出。
财政事务：财政委托业务支出反映财政托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-19 (2)横峰县财政局]部门整体申报表_202303201603541(1)(1)项目支出绩效目标表_202303191913211