横峰县邮政业安全服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 横峰县邮政业安全服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县邮政业安全服务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 横峰县邮政业安全服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县邮政业安全服务中心概况
一、部门主要职责
参与邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理，参与邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等应急工作，承担行业运行安全监测和预警，承担邮政业开展禁毒、反恐、扫黄打非等专项工作的技术支持，负责本地邮政业安全管理信息化工作的组织实施和安全监督信息系统的管理、运维工作，完成地方人民政府、同级邮政管理部门和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年横峰县邮政业安全服务中心共有预算单位1个，为横峰县邮政业安全服务中心本级，无二级预算单位。本单位于2022年成立，2023年起编制部门预算。
编制人数小计8人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计2人,其中：在职人数小计2人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数2人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 横峰县邮政业安全服务中心2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县邮政业安全服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年横峰县邮政业安全服务中心收入预算总额为35.11万元,较上年预算安排增加 35.11万元;财政拨款收入34.31万元,较上年预算安排增加 34.31 万元;上年结转(结余）收入0.8万元,较上年预算安排增加 0.8万元。
（二）支出预算情况
2023年横峰县邮政业安全服务中心支出预算总额为35.11万元,较上年预算安排增加 35.11 万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出34.31万元,较上年预算安排增加 34.31 万元;其中：工资福利支出17.31万元,商品和服务支出16.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.8万元；项目支出0.8万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：工资福利支出0.8万元,商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2.06万元,较上年预算安排增加 2.06 万元;卫生健康支出0.69万元,较上年预算安排增加 0.69 万元;交通运输支出30.77万元,较上年预算安排增加 30.77万元;住房保障支出1.59万元,较上年预算安排增加 1.59 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出18.11万元,较上年预算安排增加 18.11 万元;商品和服务支出16.2万元,较上年预算安排增加 16.2 万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出0.8万元,较上年预算安排增加 0.8 万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年横峰县邮政业安全服务中心财政拨款支出预算总额34.31万元,较上年预算安排增加 34.31 万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2.06万元,卫生健康支出0.69万元,交通运输支出29.97万元,住房保障支出1.59万元。
按支出项目类别划分：基本支出34.31万元,较上年预算安排增加34.31 万元;其中：工资福利支出17.31万元,商品和服务支出16.2万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0.8万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算17万元，比2022年预算增加17万元，增长 100 %。主要原因是：本单位于2022年成立，2023年起编制部门预算。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0.8万元,其中: 政府采购货物预算0.8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）横峰县邮政业安全服务中心项目情况说明
本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县邮政业安全服务中心"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位无因公国计划。
公务接待2万元,比上年增加2 万元，主要原因是：本单位为2022年新增单位，2022年初未安排预算，本年度根据工作需要编制2万元接待经费。
公务用车运行0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位为无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2140501行政运行：反映邮政行业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。