横峰县财政局2022年部门预算

目??? 录

第一部分 横峰县财政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分? 横峰县财政局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县财政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分? 名词解释


第一部分 横峰县财政局 概况

一、部门主要职责
（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、办事处和企业间的财政分配政策。
（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。
（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。??? （五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。
（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
（十一）负责对镇、街道、办事处财政的业务指导。
（十二）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况
2022年横峰县财政局共有预算单位___1_个。
编制人数小计96人,其中：行政编制人数21人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数73人,自收自支编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计80人,行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数62人。离休人数小计2人,退休人数小计45人,退职人员0人,遗属人数3人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 横峰县财政局 2022年部门预算表
（详见附表）?

第三部分 横峰县财政局2022年部门预算情况说明

?

一、2022年部门预算收支情况说明

?(一)收入预算情况

2022年横峰县财政局收入预算总额为1518.09万元,较上年预算安排增加28.63万元;财政拨款收入1503.09万元,较上年预算安排减少13.63万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

?(二)支出预算情况

2022年横峰县财政局支出预算总额为支出预算总额为1518.09万元,较上年预算安排增加28.63万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出886.09万元,较上年预算安排减少36.37万元;其中：工资福利支出731.46万元,商品和服务支出108.93万元,对个人和家庭的补助36.7万元,资本性支出9万元。项目支出617万元,较上年预算安排增加50万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出617万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1352.22万元,较上年预算安排增加15.8万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出94.61万元,较上年预算安排减少5.07万元;卫生健康支出56.26万元,较上年预算安排增加2.9万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出731.46万元,较上年预算安排减少54.03万元;商品和服务支出108.93万元,较上年预算安排增加0.93万元;对个人和家庭的补助36.7万元,较上年预算安排增加16.46万元;资本性支出9万元,较上年预算安排增加0.3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

?(三)财政拨款支出情况

2022年横峰县财政局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1503.09万元,较上年预算安排增加13.63万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1503.09万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出94.61万元,卫生健康支出56.26万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出886.09万元,较上年预算安排减少36.37万元;其中：工资福利支出731.46万元,商品和服务支出108.93万元,对个人和家庭的补助36.7万元,资本性支出9万元。项目支出617万元,较上年预算安排增加50万元;其中：商品和服务支出617万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年横峰县财政局政府性基金支出预算为0

（五）国有资本经营情况

2022年横峰县财政局国有资本经营支出预算为0

?(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算???108.93?万元，比2021年预算增加????0.93?万元，增长（下降）????0?%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

???2022年部门所属各单位政府采购总额9万元,其中:?政府采购货物预算9万元,?政府采购工程预算0万元,?政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,?部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆?0?辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：??????0?????????????。

（九）政务服务项目情况说明（部门本级）

1.公共财政服务项目

???1）项目概述

满足社会公共需要，支持促进市场经济体制形成和发展。

2）立项依据

3）赣财【2020】26号

???3）实施主体

横峰县财政局

4）实施方案

2022.1-2022.12

???5）实施周期

2022.1-2022.12

6）年度预算安排

年度预算安排180万资金

7）绩效目标和指标

绩效目标：充分发挥好公共财政稳定经济、调节分配、维持市场公平竞争的职能

2、预算绩效管理费

1）项目概述

深入贯彻落实《中共江西省委、江西省人民政府篮彩购买app全面实施预算绩效管理的实施意见》【赣发（2019）8号】，《中共上饶市委、上饶市人民政府篮彩购买app全面实施预算绩效管理的实施意见》【饶发（2019）10号精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2）立项依据

横发【2019】10号

???3）实施主体

横峰县财政局

4）实施方案

2022.1-2022.12

???5）实施周期

2022.1-2022.12

6）年度预算安排

年度预算安排50万资金

7）绩效目标和指标

绩效目标：实施全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，健全预算绩效管理机制，强化预算绩效管理保障。

1.财政委托业务费项目

???1）项目概述

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托其他企业等机构代理业务发生的支出。

5）立项依据

6）横财字【2020】19号

???3）实施主体

横峰县财政局

7）实施方案

2022.1-2022.12

???5）实施周期

2022.1-2022.12

8）年度预算安排

年度预算安排350万资金

9）绩效目标和指标

绩效目标：通过支付评审机构相应的评审费，保证评审工作的顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全县工程建设造价管理水平的提高

?

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年横峰县财政局三公"经费一般公共预算安排万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待27.5万元,比上年增加1.1万元，主要原因是：国资委公务接待费并入财政局。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元

第四部分 ??名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

?

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（五）其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。