发布机构：	横峰县财政局	生成日期：	2021-04-16 16:15
名　　称：	横峰县2021年县级政府预算

横峰县2021年县级政府预算

字体【?大??中??小?】

篮彩购买app横峰县2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告（书面）

—2021年3月30日在横峰县第十六届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长 刘永峰

各位代表:

受县人民政府委托，我向大会书面报告横峰县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

过去的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，县委、县政府团结带领全县人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，攻坚克难、担当实干，有力促进经济运行平稳发展，财政运行情况总体良好。执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2020年全县财政总收入13.85亿元，比上年增长2.3%，税收收入占财政总收入的比重为90.3%。一般公共预算收入7.54亿元，比上年增长3.3%，地方税收收入占一般公共预算收入的比重为82.1%。一般公共预算收入主要项目执行情况：税收收入完成6.19亿元，比上年增长3.2%，其中：受疫情及减税降费叠加影响，增值税、个人所得税分别完成3.73亿元、0.12亿元，比上年下降7.7%、13.8%；企业所得税完成0.49亿元，比上年增长0.8%；城建税完成0.5亿元，比上年增长10.8%；城镇土地使用税完成0.15亿元，比上年增长13.9%；土地增值税完成0.13亿元，比上年下降4.6%；契税完成0.84亿元，比上年增长131%。非税收入完成1.35亿元，比上年增长3.8%。

2020年全县一般公共预算支出28.53亿元，比上年下降6.2%，一般公共预算支出主要项目执行情况是：

一般公共服务支出1.86亿元，比上年下降4.1%；公共安全支出0.89亿元，比上年下降12.5%；教育支出3.87亿元，比上年增长6%；科学技术支出0.23亿元，比上年增长0.3%；文化旅游体育与传媒支出0.2亿元，比上年下降10.6%；社会保障和就业支出2.93亿元，比上年下降17.9%；卫生健康支出2.76亿元，比上年下降13.8%；节能环保支出0.48亿元，比上年增长8.5%；城乡社区支出3.29亿元，比上年下降58.2%；农林水支出4.75亿元，比上年增长34.5%；交通运输支出0.93亿元，比上年增长207.9%；资源勘探工业信息等支出4.54亿元，比上年增长54.7%；商业服务业等支出0.11亿元，比上年增长68.3%；自然资源海洋气象等支出0.29亿元，比上年增长61.2%；住房保障支出0.45亿元，比上年增长21.9%；灾害防治及应急管理支出 0.16亿元，比上年增长56.5%；其他支出0.74亿元，比上年增长0.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入16.51亿元，比上年增收1.14亿元，增长7.4%；政府性基金预算支出21.04亿元，比上年增支11.38亿元，增长117.9%，主要是专项债券及抗疫特别国债增加支出较多。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入8.7亿元，比上年增收1.55亿元，增长21.7%；社会保险基金预算支出9.64亿元，比上年增支2.94亿元，增长43.9%。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入0.12亿元，调入一般公共预算0.12亿元。

以上是2020年财政预算收支执行情况，待年度决算编成后，正式向县人大常委会报告。

2020年，财政部门积极应对疫情影响，认真落实县十六届人大五次会议相关决议要求，实施积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为推动疫情防控和经济社会发展提供坚强财政保障。

一是全力以赴打好疫情防控战。第一时间启动应急响应机制，开辟预算安排、资金拨付、政府采购等绿色通道，筹集资金2659万元，用于防疫物资和设备采购、医疗救治、疫情防控人员补助、公共卫生体系建设等，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控，支持落实常态化疫情防控各项措施；发放“财园信贷通”贷款6976.8万元、“财园通复工复产贷”4740万元，助力企业复工复产；为全县50家经营主体落实“两免三减半”政策，减免金额24.8万元；对疫情重点保障企业进行金融扶持、就业扶持、项目扶持。

二是持之以恒打好三大攻坚战。决战决胜脱贫攻坚，2020年统筹整合财政涉农扶贫资金9769万元，其中县级投入专项扶贫资金800万元，达到资金绩效考核满分要求；对扶贫资金全面实施资金绩效管理，资金使用成效进一步提高。2020年我县争取新增地方政府债券额度8.95亿元，地方政府债务限额内政府债务余额25.37亿元，控制在省级核定我县的债务限额之内；新增地方政府债券主要用于产业园区、社会事业、交通、乡村振兴等领域，充分发挥债券资金扩内需、稳投资作用；通过多渠道筹集偿债资金，提高偿债能力。投入生态流域治理、重点生态功能区、节能环保等资金5000多万元，用于城乡环境卫生、污水处理、大气治理、天然林保护等领域，确保了生态环境质量进一步提升，推进蓝天、碧水、净土保卫战。

三是稳步推进财税改革提效能。坚决落实减税降费政策，把减税降费作为重大政治任务来抓，全年新增减税降费额5683万元；改进预算管理制度，在全县预算单位中选择部分单位实行零基预算试点，在扶贫资金、直达资金中全面实施绩效管理，全面提升资金使用绩效；全面落实政府过紧日子政策,大力压减一般性支出，全年压缩额达10%，从严控制“三公”经费、会议费、差旅费、劳务费等支出，全面盘活财政存量资金，共盘活量资金1.1亿元，及时调整用于经济发展、保障民生等急需领域；加大财政投资评审力度，全年评审项目173个，送审金额84210万元，核减金额9612万元，核减率11.4%，有效的节约了财政资金；加强财政资金监管，通过直达资金、预算执行、公务消费等“六平台一中心”，构建起比较健全的财政内控制度体系。

四是千方百计保障改善民生。2020年，十三项民生支出达20.29亿元，占一般公共预算支出比例71.1%，全面保障了扶贫、教育、社保、医疗卫生等各项民生支出需求。继续实施教育优先战略，全年教育支出38663万元，较上年增长6%，占一般公共预算支出的13.6%，主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高生均公用经费、教师待遇和教育基础设施建设，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平；加强抚恤和社会救助，提高城乡低保财政补差水平，城乡低保财政月人均补差水平分别达到450元和325元，城市五保供养标准提高到每人每月915元，农村特困人员集中、分散供养标准统一提高到每人每月615元，农村特困失能、半失能人员供养标准提高到每人每月915元，提高残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，分别达到每人每月60元、70元，对困难群众发放价格临时补贴；提高医疗保障水平，提高城乡居民基本医疗保险补助标准，达到550元/人，基本公共卫生服务年人均补助提高到74元。对一批老旧小区进行水、电、路、气等进行改造，全面提升群众生活品质；全力支持乡村振兴发展战略，投入近5亿元，用于高标准农田建设、扶贫产业发展、水利工程建设、人居环境改善、农村道路建设、农机购置补贴、耕地地力保护等方面，不断改善农村生产生活条件，建成一批生态宜居的美丽乡村。

2020年是“十三五”规划圆满收官之年，我们围绕县委、县政府决策部署，立足实际、开拓创新，努力克服经济下行和新冠肺炎疫情的不利影响，积极作为，财政收入质量稳中向好。2020年财政总收入13.85亿元，增长2.3%，增幅居全市第二位；税收收入12.5亿元，税收收入占财政总收入的比重90.3%，继续保持全市第一，为全市唯一突破90%的县；一般公共预算收入7.54亿元，比上年增长3.3%，位列全市第一，地方税收收入占一般公共预算收入的比重82.1%，位列全市第一，财政收入质量进一步提升。

过去一年取得的成绩来之不易，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全县人民齐心协力、奋发拼搏的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：收支矛盾持续显现，预算“紧平衡”状况突出；部分支出不够精准有效，一些领域存在固化僵化现象；政府性债务进入还本付息高峰期，债务风险防控任务艰巨；财政绩效管理有待加强、资金使用效益有待进一步提升，等等。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，强化措施，努力解决。二、2021年县级财政预算草案

2021年是建党一百周年，是开启“十四五”规划、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，做好财政工作意义重大、责任重大。

2021年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕中央、省委、市委和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，保持适度支岀强度，加大优化支岀结构力度，全面落实政府机关过紧日子要求，增强重大战略任务财力保障；深化财税体制改革，加快建立现代财税体制，加强地方政府债务管理，加快推进高质量跨越式发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

根据上述指导思想，结合我县经济和社会发展目标，编制2021年财政预算草案。现将主要情况汇报如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

2021年财政总收入预算15亿元，较2020年执行数增长8.3%；一般公共预算收入7.32亿元，较2020年执行数下降2.9%，主要是省与市县收入划分体制改革，增值税、所得税、环保税上划比例增加；税收占财政总收入比重90.3%，地方税收占一般公共预算收入比重80.1%。

2021年一般公共预算收入7.32亿元，加上各项上级补助收入9.67亿元、上年结余0.94亿元、政府性基金预算调入资金3亿元、国有资本经营预算调入0.18亿元，减去上解支出0.78亿元，预算可用财力20.33亿元。一般公共预算支出安排20.33亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

2021年政府性基金预算收入安排11.68亿元，加上上级补助收入0.09亿元、上年结余收入0.29亿元，政府性基金收入总计12.06亿元。政府性基金预算支出安排8.83亿元，上解支出0.23亿元，调出资金3亿元，基金支出总计12.06亿元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

2021年社会保险基金预算收入安排1.82亿元，社会保险基金预算支出安排1.6亿元，基金本年结余0.22亿元。年末滚存结余2.16亿元。社会保险基金预算收支较2020年变化较大，主要是2021年起企业职工基本养老保险基金、医疗保险(含生育保险)基金、工伤保险基金等保险基金由省、市统收统支，县级不再编制相关预算，县级仅编制城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和失业保险基金预算。

（四）国有资本经营预算收支安排

2021年国有资本经营预算收入安排0.18亿元，全部调出到一般公共预算弥补财力。

2021年县直部门预算请一并予以审议，涉及事业单位改革的预算单位，待改革到位后再进行预算调整，并向县人大常委会报告。

三、扎实做好2021年各项财政工作

2021年是“十四五”起步之年，财政部门将按照县委经济工作会议的决策部署，紧紧围绕年初预算目标，扎实完成全年各项工作任务。

（一）加强财源建设，推动财政增收。一是增强市场主体活力，全面落实系列减税降费政策，继续清理规范行政事业收费，为企业“松绑”让利，激发市场主体的活力和发展后劲；用足用好“财园信贷通”、“惠农信贷通”、融资担保等财政工具，落实财政普惠金融政策，缓解企业融资困难问题，进一步扩大税源。二是创新县乡财政体制，全面总结上轮财政体制利弊，结合省与市县财政体制改革，广泛征求意见建议，运用创新思维，构建符合县情、分配科学、利于发展的新一轮县乡财政体制，增强乡镇自主谋发展的能力，做大乡镇财源，逐步构建多级支撑的财源体系。三是加大向上争资力度，紧盯国家、省市宏观政策导向，加强各相关部门工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，力争在地方政府债券、上级转移支付等方面获得篮彩购买app的资金支持。

（二）严把支出关口，兜牢“三保”底线。把做好“三保”工作作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减一般性支出，认真贯彻国家、省市规定，牢固树立政府过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，严格控制非刚性、非重点项目支出，集中财力保障改善民生，持续增进民生福祉。二是严控预算安排，从严从紧编制部门预算，坚持尽力而为、量力而行，继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财政管理，健全完善财政管理制度，积极开展直达资金、扶贫资金安全使用，“三公”经费使用等监督检查，堵塞制度漏洞，严防管理风险。

（三）多方统筹资金，保障改善民生。为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，健全基本公共服务体系，加大开源挖潜、盘活财政存量资金、预算单位实有账户清理力度，统筹政府资金、资源、资产要素，增强财政保障能力，改善人民生活品质。一是实施教育优先战略，持续推进普通教育优质均衡发展，促进职业教育提质创优，保障落实教师待遇。二是健全社会保障体系，加大职业技能培训力度，落实小额担保贷款和各类就业创业补贴扶持政策，强化对贫困户、残疾人等重点群体就业帮扶；提高基本养老金、城乡居民医保、城乡低保和优抚对象等保障水平，健全临时救助等制度，及时足额发放各项社保待遇。三是推进健康横峰建设，落实常态化疫情防控资金保障，推进基本公共卫生服务均等化，支持开展重大疾病救治工作。四是支持发展文体事业，实施博物馆、文化馆、图书馆免费开放，支持公共文化设施设备购置维修改造，加快县域文化建设。五是统筹推进城乡发展，积极争取中央预算内和政府债券资金，实施城镇老旧小区改造、停车场建设等城市功能与品质提升工程；调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴，加强农业生产基础设施建设，发展农村集体经济，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（四）加强债务管理，防控财政风险。严格控制政务债务增量，化解债务存量，积极向上争取政府再融资债券和新增债券额度，延长债务期限，优化债务结构，缓解偿债压力。坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解政府隐性债务存量，防范化解地方政府隐性债务风险。同时，加强与上级财政部门的对接沟通，做好2021年债券项目的申报工作。

（五）深化财政改革，提升治理效能。一是建立健全预算管理制度，建立健全以预算编制为前提，以绩效管理为核心，投资评审、政府采购、资产管理、国库集中支付、监督检查、内部控制、绩效评价等各环节协调联动的现代财政制度，提升财政综合治理效能。二是深化部门预算改革，积极推进零基预算改革，逐步探索建立预算支出标准体系，打破财政资金分配的固化模式，建立财政资金能进能出的决策机制；推进预算绩效管理制度化、科学化、规范化、强化绩效结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，做好“花钱必有效、无效必问责”。三是深化财政“放管服”，推进财政投资评审信息化建设，规范财政电子票据社会化应用，不断完善政府采购制度。四是加强国有资产管理，强化资产配置与使用、处置的统筹管理，提高资产使用效率。