横峰县财政局2020年部门预算
目 录
第一部分 横峰县财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县财政局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县XX部门2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县财政局概况
一、部门主要职责
（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、办事处和企业间的财政分配政策。
（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。
（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。
（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。
（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
（十一）负责对镇、街道、办事处财政的业务指导。
（十二）完成县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
横峰县财政局隶属横峰县人民政府，下属二级事业单位5个：乡镇财政管理局、采购办、国库集中支付中心、国有资产监督管理办公室、住房资金管理局，均纳入本次预算编制。本局有行政编制21个、事业编制72个。实有人数行政21人、全额补助事业65人。
第二部分 横峰县财政局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本局部门收入预算总额为1531.43万元，其中：一般公共预算拨款收入为1370.28万元，预算收入总额比去年有所增加，原因是社保和医保纳入预算。
（二）支出预算情况
本局部门支出预算总额为1531.43万元，其中：一般公共预算拨款支出为1370.28万元。
（三）财政拨款支出情况
本局部门支出总额均为财政拨款，总额为1531.43万元，其中：一般公共预算拨款支出为1370.28万元。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算636.98万元，比2019年预算增长 115.86万元，增长（下降）22%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、机关党员活动经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆0。
（八）绩效目标设置情况
无
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县财政局 “三公”经费年初预算安排26.4万元。其中：
公务接待费26.4万元，公务用车运行维护费0万元，比上年预算为减少。减少原因为我单位严格按照中央八项规定，厉行节约。
第三部分 横峰县财政局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。