目 录
第一部分 财政局部门概况
一、部门主要职责（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、办事处和企业间的财政分配政策。
（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。
（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。
（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。
（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
（十一）负责对镇、街道、办事处财政的业务指导。
（十二）完成县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
横峰县财政局隶属横峰县人民政府，下属二级事业单位6个：乡镇财政管理局、采购办、国库集中收付中心、住房资金管理局、评审中心,国有资产管理办公室，均纳入本次预算编制。本部门2019年年末编制人数 88人，其中行政编制 22人，事业编制 66人；年末实有人数 150人，其中在职人员 104人，离休人员 2 人，退休人员 44人；
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1836.6588 万元，其中年初结转和结余 10.6277万元，较2018年增加 479.39 万元，增长 35 %；主要原因是五险一金纳入决算、增加了评审中心的评审费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1836.6588万元，占 100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1847.2865 万元，其中本年支出合计 1847.2865万元，较2018年增加500.6468 万元，增长 37 %，主要原因是;五险一金纳入决算，增加了评审中心的评审费。
；年末结转和结余 万元，较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出1740.9793 万元，占 94%；项目支出 106.3071万元，占 6 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1407.5万元，决算数为 1847.2865 万元，完成年初预算的 131 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1407.5 万元，决算数为 1847.2865 万元，完成年初预算的 131 %，主要原因是：五险一金纳入决算、增加了评审中心的评审费。
（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1740.9793 万元，其中：
（一）工资福利支出 1092.9789万元，较2018年增加（减少） 206.98 万元，增长（下降） %，主要原因是：五险一金纳入决算。
（二）商品和服务支出 648. 万元，较2018年增加 187万元，增长40 %，主要原因是：增加了评审中心评审费……。
（三）对个人和家庭补助支出 24.6516 万元，较2018年减少 24.28 万元，下降50 %，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出 30.9201 万元，较2018年减少 5.39万元，下降15 %，主要原因是：节流开源。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 26.4万元，决算数为 26.4 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 26.4 万元，决算数为 26.4万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算、数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 617.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额30.9201 万元，其中：政府采购货物支出 25.3301 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 30.9201万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。