横峰县岑阳镇人民政府 2021 年度决算 

目    录

第一部分  横峰县岑阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  横峰县岑阳镇人民政府概况

一、部门主要职能

横峰县岑阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行 政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管 理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规 划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文 明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关篮彩购买app乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、 安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、 服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项 工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发 放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的 各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干 净优美、群众办事方便快捷。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：岑阳镇 人民政府。

本部门 2021 年年末编制人数 53 人，其中行政编制 20 人， 事业编制 33 人；年末实有人数 66 人，其中在职人员 53 人，离 休人员 0 人，退休人员 13 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2021 年度部门决算表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3231.95 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，与上年持平；本年收入合 计 3231.95 万元，较 2020 年增加 819.88 万元，上升 25%，主 要原因是：减少基本建设类项目支出和行政事业类项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3231.95 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入 0 万元， 占 0 %；其 他收入 0 万元， 占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3231.95 万元，其中本年支出合 计 3231.95 万元，较 2020 年增加 819.88 万元，上升 25%，主要 原因是：增加基本建设类项目支出和行政事业类项目支出；年末 结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，与上年持平，主要 原因是：本年收入和支出平衡，与上一年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 914.79 万元，占 28.3%； 项目支出 2317.16 万元， 占 71.7 %；经营支出 0 万元， 占 0 %； 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1110.71 万元，决算数为 3231.95 万元，完成年初预算的 290.98 %。其

中：

( 一) 一般公共服务支出年初预算数为 521.91 万元，决算 数为 829.76 万元，完成年初预算的 158.99%，主要原因是：年 中追加了相应的财政预算支出，用于公共服务项目支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 43.63 万元，决算 数为 61.49 万元，完成年初预算的 140.95%，主要原因是：年中 追加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。

( 四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 30.85 万元， 决算数为 29.43 万元，完成年初预算的 95.40%，主要原因是： 年中减少了相应的财政预算支出，主要用于医疗卫生与计划生育 等项目支出。

(五) 农林水支出年初预算数为 87.28 万元，决算数为   1947.88 万元，主要原因是：年中增加了相应的财政预算支出， 主要用于农林水的基本设施建设支出。

(六) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16 万 元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节 能环保项目支出。

(七)城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 139.15 万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于 城乡社区支出。

(八) 资源勘探信息等支出年初预算数为 427.04 万元，决 算数为 184.23 万元，主要原因是：年中减少了相应的财政预算

支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。

(九) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 24 万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出， 主要用于灾害防治及应急管理等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.76 万

元，其中：

( 一) 工资福利支出 525.21 万元，较 2020 年增加 85.27 万 元，增加 19.38%，主要原因是：在编人员增加，工资福利发放 增加。

(二) 商品和服务支出 228.13 万元，较 2020 年增加 143.35 万元，增加 169.08%，主要原因是：经费支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 161.45 万元，较 2020 年减少

176.53 万元，减少 52.23%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 32 万元，决算数为 32 万元，完成预算的 100 %， 其中：

( 一) 因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增 长 0 %。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 32

万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平。决算数较年初 预算数的主要原因是：与上年度持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数 增加的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护 费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 100 %， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 93.61 万元 (与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致) ，较年初预算数减少 38.76 万元，降低 54.29%，主要原因是：严格落实党中央的八项 规定，厉行节约精神，压缩水电费、印刷费等办公经费的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 51.37 万元，其中：政 府采购货物支出 51.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 51.37 万元， 占 政府采购支出总额的 100 % ，其中： 授予小微企业合同金额 4.69 万元， 占政府采购支出总额的 9.13%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副

部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台 (套) ；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金96.38 万元，占项目支出总额的 4.15%。

 组织对“刘源坑外迁公墓建设”、“村级转移支付”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符 合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96.38万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

岑阳镇村级转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述

1.立项背景 根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排岑阳镇村转移支付 96.38万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

 2.立项目的 增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

 3.项目内容、执行标准和实施期限2021 年村级转移支付，实施期限 2021 年1 月1 日至2021年12 月 31 日。

4.资金使用情况：预算安排 96.38万元，截止2021 年12 月31日县财政下拨及项目单位实际支出 96.38 万元等。

5.项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2.项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3.项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1.相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

 2.重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

第四部分  名词解释

( 一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( 四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及

行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入”等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金  (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app 事业单位提取专用基金比例问题的通知》  (财教[2012]32 号) 规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨 款结余的40%以内确定， 国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) ； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) ：反映 单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、