横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 横峰县岑阳镇人民政府 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
横峰县岑阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关篮彩购买app乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。
二、机构设置及人员情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：横峰县岑阳镇综合执法大队和横峰县岑阳镇综合便民服务中心。
编制人数小计56人,其中：行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数6人，自收自支编制人数3人，实有人数小计99人,其中：在职人数小计56人,其中：行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数21人，差额补助事业在职人数6人，自收自支在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计39人,退职人员0人,遗属人数8人。
第二部分 横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算表
第三部分 横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府收入预算总额为2804.1万元，较上年预算安排增加578.83万元；其中：财政拨款收入1637.55万元，较上年预算安排增加406.74万元。其他收入491万元，较上年预算安排减少395.8万元。上年结转收入675.55万元，较上年预算安排增加567.89万元。
（二）支出预算情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府支出预算总额为2804.1万元，较上年预算安排增加578.83万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出725.17万元，较上年预算安排增加68.46万元；其中：工资福利支出614.56万元，商品和服务支出62.07万元，对个人和家庭的补助48.54万元。项目支出2078.93万元，较上年预算安排增加510.37万元；其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出297.38万元，对个人和家庭的补助190.88万元,对企事业单位的补贴800万元，基本建设支出233.1万元，资本性支出547.57万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.95万元，较上年预算安排减少383万元；社会保障和就业支出83.29万元，较上年预算安排减少3.93万元；卫生健康支出23.92万元，较上年预算安排减少12.24万元；节能环保节支26.10万元，较上年预算安排增加17.6万元；城乡社区支出321万元，较上年预算安排增加321万元；农林水支出425.33万元，较上年预算安排减少6.87万元；资源堪探工业信息等支出800万元，较上年预算安排增加600万元；住房保障支出51.51万元，较上年预算安排减少8.48万元；其他支出491万元，较上年预算安提增加41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出624.56万元，较上年预算安排增加13.68万元；商品和服务支出359.45万元，较上年预算安排增加297.38万元；对个人和家庭的补助239.42万元，较上年预算安排增增加78.39万元；对企事业单位的补贴800万元，较上年预算安排增加600万元；基本建设支出233.1万元，较上年预算安排增加233.1万元；资本性支出547.57万元，较上年预年安排增加547.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府财政拨款支出预算总额1637.55万元，较上年预算安排增加406.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.95万元，社会保障和就业支出72.79万元，卫生健康支出23.92万元，住房保障支出51.51万元,农林水支出107.38,资源堪探工业信息等支出800万元。
按支出项目类别划分：基本支出725.17万元，较上年预算安排增加68.46万元；其中：工资福利支出614.56万元，商品和服务支出62.07万元，对个人和家庭的补助48.54万元。项目支出912.38万元，较上年预算安排增加338.28万元；其中：商品和服务支出1万元，对个人和家庭的补助101.38万元,对企事业单位的补贴800万元，资本性支出10万元。
（四）政府性基金情况
2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出，与上年持平。
（五）国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算62.07万元，比2023年预算减少63.81万元，下降51%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,卫生保洁用车实有数1辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体未安排。
（九）岑阳镇村级运转项目情况说明（部门本级）
1.岑阳镇村级运转经费项目
（1）项目概述
按照赣财预指（2021）36号文件精神，增强村级运转保障能力。安排 96.38万元，主要用于村（社区）干部工资的发放、村小组长工资发放及村（居）委会日常办公经费。
（2）立项依据：赣财预指（2021）36号文件
（3）实施主体：横峰县岑阳镇人民政府
（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至镇财政，再由镇财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主义新农村建设。
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：96.38万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年横峰岑阳镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增与上年持平，主要原因是：本单位没有因公出国人员。
公务接待费5万元，比上年减少26.9万元，主要原因是：公务接待人次有减少。
公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，主要原因是：根据相关文件今年可以购置公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：2024年没有预算资金公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（三）机关单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
（六）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 横峰县岑阳镇人民政府 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
横峰县岑阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关篮彩购买app乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。
二、机构设置及人员情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：横峰县岑阳镇综合执法大队和横峰县岑阳镇综合便民服务中心。
编制人数小计56人,其中：行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数6人，自收自支编制人数3人，实有人数小计99人,其中：在职人数小计56人,其中：行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数21人，差额补助事业在职人数6人，自收自支在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计39人,退职人员0人,遗属人数8人。
第二部分 横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算表
第三部分 横峰县岑阳镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府收入预算总额为2804.1万元，较上年预算安排增加578.83万元；其中：财政拨款收入1637.55万元，较上年预算安排增加406.74万元。其他收入491万元，较上年预算安排减少395.8万元。上年结转收入675.55万元，较上年预算安排增加567.89万元。
（二）支出预算情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府支出预算总额为2804.1万元，较上年预算安排增加578.83万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出725.17万元，较上年预算安排增加68.46万元；其中：工资福利支出614.56万元，商品和服务支出62.07万元，对个人和家庭的补助48.54万元。项目支出2078.93万元，较上年预算安排增加510.37万元；其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出297.38万元，对个人和家庭的补助190.88万元,对企事业单位的补贴800万元，基本建设支出233.1万元，资本性支出547.57万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.95万元，较上年预算安排减少383万元；社会保障和就业支出83.29万元，较上年预算安排减少3.93万元；卫生健康支出23.92万元，较上年预算安排减少12.24万元；节能环保节支26.10万元，较上年预算安排增加17.6万元；城乡社区支出321万元，较上年预算安排增加321万元；农林水支出425.33万元，较上年预算安排减少6.87万元；资源堪探工业信息等支出800万元，较上年预算安排增加600万元；住房保障支出51.51万元，较上年预算安排减少8.48万元；其他支出491万元，较上年预算安提增加41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出624.56万元，较上年预算安排增加13.68万元；商品和服务支出359.45万元，较上年预算安排增加297.38万元；对个人和家庭的补助239.42万元，较上年预算安排增增加78.39万元；对企事业单位的补贴800万元，较上年预算安排增加600万元；基本建设支出233.1万元，较上年预算安排增加233.1万元；资本性支出547.57万元，较上年预年安排增加547.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年横峰县岑阳镇人民政府财政拨款支出预算总额1637.55万元，较上年预算安排增加406.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.95万元，社会保障和就业支出72.79万元，卫生健康支出23.92万元，住房保障支出51.51万元,农林水支出107.38,资源堪探工业信息等支出800万元。
按支出项目类别划分：基本支出725.17万元，较上年预算安排增加68.46万元；其中：工资福利支出614.56万元，商品和服务支出62.07万元，对个人和家庭的补助48.54万元。项目支出912.38万元，较上年预算安排增加338.28万元；其中：商品和服务支出1万元，对个人和家庭的补助101.38万元,对企事业单位的补贴800万元，资本性支出10万元。
（四）政府性基金情况
2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出，与上年持平。
（五）国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算62.07万元，比2023年预算减少63.81万元，下降51%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,卫生保洁用车实有数1辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体未安排。
（九）岑阳镇村级运转项目情况说明（部门本级）
1.岑阳镇村级运转经费项目
（1）项目概述
按照赣财预指（2021）36号文件精神，增强村级运转保障能力。安排 96.38万元，主要用于村（社区）干部工资的发放、村小组长工资发放及村（居）委会日常办公经费。
（2）立项依据：赣财预指（2021）36号文件
（3）实施主体：横峰县岑阳镇人民政府
（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至镇财政，再由镇财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主义新农村建设。
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：96.38万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年横峰岑阳镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增与上年持平，主要原因是：本单位没有因公出国人员。
公务接待费5万元，比上年减少26.9万元，主要原因是：公务接待人次有减少。
公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，主要原因是：根据相关文件今年可以购置公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：2024年没有预算资金公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（三）机关单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
（六）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。