岑阳镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职能
岑阳镇人民政府主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；负责本镇范围内行政工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：岑阳镇人民政府。
本部门2019年年末编制人数91人，其中行政编制53人，事业编制38人；年末实有人数91人，其中在职人员52人，离休人员 0 人，退休人员39 人；年末学生人数0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2462.51 万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少469.94 万元，下降16.02%；本年收入合计2462.51万元，较2018年减少469.94 万元，下降16.02%，主要原因是：减少基本建设类项目支出和行政事业类项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2462.51万元，占 100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 2462.51万元，其中本年支出合计2462.51万元，较2018年减少469.94 万元，下降16.02%，主要原因是：减少基本建设类项目支出和行政事业类项目支出；年末结转和结余 0万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年收入和支出平衡，与上一年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出899万元，占36.5%；项目支出1563.48万元，占63.5 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为852.08万元，决算数为 2462.51万元，完成年初预算的 289%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为430.2万元，决算数为469.7万元，完成年初预算的109.18%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于基层政权建设、日常公用经费等。
（二）文化体育与传媒年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算持平。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为13.84万元，决算数为165.36万元，完成年初预算的1194.79%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.78万元，决算数为15.78万元，主要原因是：与年初预算持平。
（五）农林水支出年初预算数为228.79万元，决算数为927万元，完成年初预算的405.17%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为90万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节能环保项目支出。
（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为326.08万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区支出。
（八）资源勘探信息等支出年初预算数为125万元，决算数为385.54万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。
（九）其他支出年初预算数为20.44万元，决算数为65万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于基本和项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出832.89万元，其中：
（一）工资福利支出378.17 万元，较2018年增加85.75万元，增加29.32%，主要原因是：在编人员增加，工资福利发放增加。
（二）商品和服务支出 114.64万元，较2018年增加37.64万元，增加48.88%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出340万元，较2018年增加59.53万元，增长21.22%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加0 万元，增长0%,主要原因是：上一年与本年无其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.49万元，决算数为39.49万元，完成预算的100 %，决算数较2018年减少 0.2万元，下降0.54%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加 0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为 32万元，完成预算的 100%，决算数较2018年减少4.69万元，下降12.78%。决算数较年初预算数的主要原因是：与上年度持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.49万元，决算数为4.49万元，完成预算的100 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出114.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少4.34万元，降低5.33%，主要原因是：严格落实党中央八项规定，厉行节约精神，压缩水电费、印刷费等办公经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 8.78 万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效情况说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。