横峰县城管局2021年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县城管局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县城市管理局本级概况
一、部门主要职能
横峰县城市管理局成立于2006年6月，主要负责市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、城市供水、城市燃气等管理职能。在县委、县政府的正确领导下，横峰县城市管理局自成立以来，不断创新工作机制，改进工作方法，努力推动城管工作新发展，切实加快宜居横峰建设步伐。
城管形象日益提高。坚持“以人为本、科学管理、文明执法、共建和谐”，牢固树立“执法为民”思想，积极开展“城管进社区”活动，向社会公开设立了“12319”举报热线，24小时受理群众举报和投诉，努力解决群众反映的城市管理热点难点问题，同时加大宣传力度，强化执法队伍建设，不断提高城管执法水平，城管形象日益提高，被上饶市政府评为2007年度“人民群众满意的行政管理部门”。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为横峰县城市管理局本级。
纳入本部门2020年部门预算单位为横峰县城市管理局本级及两个下属单位横峰县市政公用服务中心，横峰县城市综合行政执法大队。共有编制数84人，其中：公务员编制6人；事业全额编制13人；事业差额编制数16人；事业自收自支编制数49人。共实有人数436人，其中：在职在岗公务员6人，在职在岗事业全额14人；事业差额16人事业自收自支49；退休人员7人；聘用人员87人；聘用环卫工人257人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 4299.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 4299.55 万元，较2020年减少4416.06 万元，下降 49.33 %，主要原因是：本年减少了项目支出，因而支出下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4299.55 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 4299.55 万元，其中本年支出合计4299.55 万元，较2020年减少 4416.06 万元，下降 49.33 %，主要原因是：本年减少了项目支出；年末结转和结余0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 884.31 万元，占 20.56 %；项目支出 3415.24 万元，占 79.44%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 4299.55 万元，决算数为 4299.55 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 50.04 万元，决算数为 50.04万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：职工社会保险缴纳。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为 27.32 万元，决算数为 27.32 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：职工医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.31 万元，其中：
（一）工资福利支出 709.8万元，较2020年增加 5.64 万元，增长4.12 %，主要原因是：增加人员。
（二）商品和服务支出 174.52 万元，较2020减少 0.19 万元，下降0.01 %，主要原因是：职工保险等支出在项目中列支。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无对个人与家庭补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 48.36 万元，决算数为44.42 万元，完成预算的 90.13 %，决算数较2020年减少3.94 万元，减少长8.93 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年无因公出国出境。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本年无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18.9 万元，决算数为 14.96万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少3.94 万元，降低20 %，主要原因是本年支出与上年持平。决算数较年初预算数减少3.9 的主要原因是：三公支出逐年递减。全年国内公务接待 161批，累计接待1288 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：县外单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.46 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是三公经费不能超过上年，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位公车为执勤车辆，年末公务用车保有 11 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 18.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 174.21 万元，降低 90.40 %，主要原因是：办落实过紧日子要求压减支出，且因预算改革职工社会保险医疗保险在项目中支出。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位应急用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1756.46 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“园林所城市绿化”、“基础设施（市政街道维修）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，园林所城市绿化项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3415.24万元，政府性基金预算支出 477.05 万元。从评价情况来看，目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门决算项目绩效自评情况详见附件。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。