横峰县城管大队2021年度部门决算
目 录
第一部分 城管大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度城管大队决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度城管大队决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城管大队概况
一、城管大队主要职能
1.主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施，影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理；对未经批准占用挖掘城市道路，损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理；对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理；
2．对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理；以及担负广场、公园秩序维护，城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法，并协助乡镇城管执法等任务。
二、城管大队基本情况
纳入城管大队决算汇编范围的单位共 1个。
城管大队2021年年末实有人数 22人，其中在职人员22人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；
第二部分 2021年度城管大队决算表
第三部分 2021年度城管大队决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 403.3万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少 132.45 万元，下降25 %；本年收入合计 403.3 万元，较2020年减少132.45 万元，下降25 %，主要原因是：遵守财政规章制度，厉行节俭。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 403.3 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
城管大队2021年度支出总计 403.3 万元，其中本年支出合计 403.3 万元，较2020年减少 132.45 万元，下降25 %，主要原因是：遵守财政规章制度，厉行节俭；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 301 万元，占 75 %；项目支出 102.3万元，占 25 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 359.91 万元，决算数为 403.3 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 20.2 万元，决算数为 20.4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：社会保障缴费有所增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为 9.25万元，决算数为 9.28万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：医疗保险缴费有所增加。
（三）城乡社区支出年初预算数为 373.61万元，决算数为 373.62万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：整治劳务费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
城管大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301 万元，其中：
（一）工资福利支出 158.98 万元，较2020年减少161.37 万元，下降50 %，主要原因是：部分工资福利支出在项目里面反应。
（二）商品和服务支出 142.02万元，较2020年减少73.38 万元，下降34 %，主要原因是：部分商品和服务支出在项目里面反应。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 26.09 万元，决算数为 26.09 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %， 。主要原因无因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为2.2 万元，决算数为 2.2万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是厉行节俭。全年国内公务接待 24 批，累计接待 252 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 23.89 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，主要原因无公务用车购置。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.89万元，决算数为23.89 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是厉行节俭。年末公务用车保有7 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
城管大队不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 102.3万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“聘用人员工资及五险一金”、“牛皮癣清理支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 102.3 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 102.3万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。