横峰县城管大队2021年度部门决算

目录

第一部分城管大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度城管大队决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度城管大队决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分城管大队概况

一、城管大队主要职能

1.主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施，影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理；对未经批准占用挖掘城市道路，损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理；对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理；

2．对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理；以及担负广场、公园秩序维护，城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法，并协助乡镇城管执法等任务。

二、城管大队基本情况

纳入城管大队决算汇编范围的单位共1个。

城管大队2021年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；

第二部分2021年度城管大队决算表

第三部分2021年度城管大队决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计403.3万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少132.45万元，下降25%；本年收入合计403.3万元，较2020年减少132.45万元，下降25%，主要原因是：遵守财政规章制度，厉行节俭。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入403.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

城管大队2021年度支出总计403.3万元，其中本年支出合计403.3万元，较2020年减少132.45万元，下降25%，主要原因是：遵守财政规章制度，厉行节俭；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出301万元，占75%；项目支出102.3万元，占25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为359.91万元，决算数为403.3万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为20.2万元，决算数为20.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社会保障缴费有所增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为9.25万元，决算数为9.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医疗保险缴费有所增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为373.61万元，决算数为373.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：整治劳务费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城管大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301万元，其中：

（一）工资福利支出158.98万元，较2020年减少161.37万元，下降50%，主要原因是：部分工资福利支出在项目里面反应。

（二）商品和服务支出142.02万元，较2020年减少73.38万元，下降34%，主要原因是：部分商品和服务支出在项目里面反应。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.09万元，决算数为26.09万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。主要原因无因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.2万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是厉行节俭。全年国内公务接待24批，累计接待252人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出23.89万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为23.89万元，决算数为23.89万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是厉行节俭。年末公务用车保有7辆。

六、机关运行经费支出情况说明

城管大队不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金102.3万元，占项目支出总额的100%。

组织对“聘用人员工资及五险一金”、“牛皮癣清理支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出102.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分名词解释

一、收入科目城管综合执法大队结合实际进行解释。（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目1.工资福利支出工资福利支出科目反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。本科目下设基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出6个科目。1)基本工资科目反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。2)津贴补贴科目反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴(含行政单位中事业人员的绩效工资)、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。3)奖科映机关工作人员年终一次性奖金。4)社会保障费科目反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，下设基本养老、基本医疗及其他三个明细科目。5)伙食补助费科目反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。6)其他资福利支出科反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。该科目下设临时工工资和其它两个明细科目。2.商品和服务支出商品和服务支持反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。本科目下设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护和其他商品和服务支出24个科目。1)办公费科日反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。其中，日常办公用品费主要指日常办公所需的低值易耗品、办公设备维护及耗材等费用:书报杂志费主要指订购书籍。报刊、杂志所发生的费用;其他办公指除日常办公用品和书报杂志费之外的办公货用，2)邮电费科目反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、电报费络、传真费、网络通讯费等，下设邮寄费和通讯费两个明细科目。3)差旅费科目反映单位工作人员出差的在宿费、缴费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。4)租赁费科目反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用，下设办公租赁、专网租赁、其他租赁三个明细科目。5)公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)货用。6)劳务费科目反映给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。7)工会经费科目反映按规定提取的工会经费。8)其他交通工具运行维护科目反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。9)其他商品和服务支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。该科日下设赞助费、活动费、绿化费和其它服务四个明细科目。3.对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。本科目下设离体费、退休费，退职(投)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金，住房公积金、提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出11个科目1)生活补助科目反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。