横峰县市容环境卫生管理所
2021年度部门决算
目 录
第一部分 环卫所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县市容环境卫生管理所概况
一、 部门主要职能
1、城镇街道卫生清扫与垃圾清运
2、园林绿化带管理与公厕管理
3、城市垃圾袋装化管理及环卫收费
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县市容环境卫生管理所。
本部门2021年年末实有人数364人，其中在职人员14人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员338人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件表：2021年横峰县市容环境卫生管理所
决算公开表
第三部分 2021年度部门决算情况
说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1372.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少45.6万元，下降3.3%；本年收入合计1372.23万元，较2020年减少45.6万元，下降3.3% ，主要原因是：2020年增加了创卫公厕的追加经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1372.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1372.23万元，其中本年支出合计1372.23万元，较2020年减少45.6万元，下降3.3%，主要原因是：2020年增加了创卫公厕的追加经费；年末结转和结余 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出422.32万元，占31 %；项目支出949.91万元，占69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1372.23万元，决算数为1372.23万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1372.23万元，决算数为1372.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算准确，顺利完成21年任务。
其中：社会保障和就业支出年初预算数为13.27万元，决算数为13.27万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出年初预算数为8.80万元，决算数为8.8万元，完成年初预算的100%。城乡社区支出年初预算数为1350.16万元，决算数为1350.16万元，完成年初预算的100%
（二）2021支出年初预算数为1372.23万元，决算数为1372.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算做的准备较好，任务完成顺利。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.23万元，其中：
（一）工资福利支出408.32万元，较2020年增加281.66 万元，增长145 %，主要原因是：增加新建压缩站人员经费。
（二）商品和服务支出14万元，较2020年减少77.16万元，下降551%，主要原因是：决算科目调整，2020年中的劳务费、工会经费、福利费等科目2021年调整到了项目支出中。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：退休人员转入社保支付人员工资福利。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.7万元，决算数为7.76万元，完成预算的66 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无业务发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无业务发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.7万元，决算数为 7.76万元，完成预算的66%，决算数较2020年持平，增长（下降）0 %，主要原因是年初预算做得较好，工作顺利完成。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与去年持平，主要原因是年初预算做得较好 。全年国内公务接待36 批，累计接待582人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是环卫所无公务用车，车辆均为环卫专用车辆。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额169.25万元，其中：政府采购货物支出169.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额169.25万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于环卫清运及清扫，洒水压尘，环卫专业用车占车辆总数的100%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金949.16万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“压缩垃圾中转站经费”、“清扫保洁”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出949.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2021年工作完成得较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出949.16 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，本单位2021年工作完成得较好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
详见附件：2021年横峰县环卫所城市保洁自评报告，2021年横峰县环卫所压缩垃圾中转站经费自评报告，2021年环卫所绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
详见附件：横峰县环卫所2021年部门整体支出绩效评价报告，2021年环卫所整体支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。