横峰县市容环境卫生管理所2022年部门预算
目录
第一部分横峰县市容环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分横峰县市容环境卫生管理所2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分横峰县市容环境卫生管理所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰县市容环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
1、城镇街道卫生清扫与垃圾清运
2、园林绿化带管理与公厕管理
3、城市垃圾袋装化管理及环卫收费
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县市容环境卫生管理所共有预算单位1_个。
编制人数小计_16_人,其中：行政编制人数__0_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_9_人,自收自支编制人数_7_人。实有人数小计_14人,其中：在职人数小计_14_人,行政在职人数_0___人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数_7_人，自收自支编制人数_7_人。离休人数小计__0__人,退休人数小计_12_人,退职人员__0__人,遗属人数_0___人。在校学生___0_人,其中：本科生人数_0___人，专科生人数_0___人。
第二部分横峰县市容环境卫生管理所2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分横峰县市容环境卫生管理所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年横峰县市容环境卫生管理所收入预算总额为_1386.89_万元,较上年预算安排增加_139.27万元;财政拨款收入1386.89_万元,较上年预算安排增加（139.27万元;教育收费资金收入____万元,较上年预算安排增加____0__万元;事业单位经营收入_0___万元,较上年预算安排增加___0___万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加___0___万元。
(二)支出预算情况
2022年横峰县市容环境卫生管理所支出预算总额为_1386.89_万元,较上年预算安排增加139.27万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出121.89万元,较上年预算安排减少25.73万元;其中：工资福利支出107.79万元,商品和服务支出14万元,对个人和家庭的补助0.1万元,资本性支出___0_万元。项目支出1265万元,较上年预算安排增加165万元;其中：工资福利支出66.72万元,商品和服务支出1198.28万元,对个人和家庭的补助0.1万元,资本性支出_0___万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1386.89万元,较上年预算安排增加139.27万元;教育支出_0___万元,较上年预算安排增加___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加__0____万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加___0___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加____0__万元;农林水支出____万元,较上年预算安排增加____0__万元;住房保障支出_0___万元,较上年预算安排增加）____0__万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出174.51万元,较上年预算安排增加90.99万元;商品和服务支出1212.28万元,较上年预算安排增加98.28万元;对个人和家庭的补助0.1万元,较上年预算安排增加___0___万元;资本性支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;对企业补助____万元,较上年预算安排增加___0___万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年横峰县市容环境卫生管理所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1386.89万元,较上年预算安排增加139.27万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1364.03_万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出13.49万元,卫生健康支出9.37万元,住房保障支出____万元。
按支出项目类别划分：基本支出_121.89万元,较上年预算安排减少25.73万元;其中：工资福利支出107.79万元,商品和服务支出14万元,对个人和家庭的补助_0.1_万元,资本性支出_0___万元。项目支出1265万元,较上年预算安排增加165万元;其中：商品和服务支出1198.28万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_0___万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算14万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额17.62万元,其中:政府采购货物预算_17.62万元,政府采购工程预算____万元,政府采购服务预算____万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆21_辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,环卫业务专用车实有数21_辆。
2022年部门预算安排购置车辆辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）xx项目情况说明（部门本级）
1.项目
1）项目概述:环卫所清扫保洁经费及垃圾压缩站运行经费
2）立项依据：见财政预算
3）实施主体：横峰县市容环境卫生管理所
4）实施方案：环卫所运行
5）实施周期：经常性，运行为周年（1月1日-12月31日）
6）年度预算安排：清扫保洁经费613.37万元，压缩站运行经费613.37万元
7）绩效目标和指标：见附表
详见附件
同上
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县市容环境卫生管理所"三公"经费一般公共预算安排10.64万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：_无_____。
公务接待8.94万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：____无__。
公务用车运行1.7万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：__无____。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___无___。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出
2101102事业单位医疗 反映事业单位医疗保险支出
20804505机关舍业单位基本养老：反映机关事业单位基本养老保险支出
办公用品：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出
水费：反映单位的水费、污水处理费等支出
电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络费等
维修费：反映单位日常开支的固定资产处理和维护费
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出
劳务费：反映支出给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资等
三、部门涉及的专业名词
清扫保洁经费：清扫保洁规划区内的经费，包括人员经费，工作经费，福利费等
压缩垃圾站运行经费：聚集县城内生活垃圾的集中压缩及压缩后处理费用，包括人员经费，运输费用，及垃圾处置费等