城管大队2022年部门预算
目录
第一部分城管大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分城管大队2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分城管大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分城管大队概况
一、部门主要职责
1.城管大队主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施，影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理；对未经批准占用挖掘城市道路，损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理；对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理；
2．对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理；以及担负广场、公园秩序维护，城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法，并协助乡镇城管执法整治等任务。
二、机构设置及人员情况
2022年城管大队共有预算单位___1_个。
编制人数小计__36_人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数___0_人,全部补助事业编制人数__10__人,自收自支编制人数__12__人。实有人数小计__22__人,其中：在职人数小计___22_人,行政在职人数___0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人,全部补助事业在职人数___10_人。离休人数小计_0___人,退休人数小计__2__人,退职人员___0_人,遗属人数__0__人。
第二部分城管大队2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分城管大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年城管大队收入预算总额为__468.3__万元,较上年预算安排增加____108.39__万元主要原因是项目增加;财政拨款收入_468.3___万元,较上年预算安排增加108.39______万元，主要原因是项目增加。
(二)支出预算情况
2022年城管大队支出预算总额为支出预算总额为_468.3___万元,较上年预算安排增加___108.39___万元;主要原因是项目资金，其中：
按支出项目类别划分：基本支出____181.57万元,较上年预算安排增加___1.88___万元;其中：工资福利支出_168.2___万元,商品和服务支出___12.71_万元,对个人和家庭的补助_0.66___万元,资本性支出__0__万元。项目支出___286.73_万元,较上年预算安排增加106.53______万元;其中：工资福利支出__108.23__万元,商品和服务支出___163.49_万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出___15_万元,对企业补助___0_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_438.12___万元,较上年预算安排增加___108.39___万元。教育支出_0___万元,较上年预算安排增加___0___万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加_____0_万元;社会保障和就业支出__20.73__万元,较上年预算安排增加__0____万元;卫生健康支出___9.45_万元,较上年预算安排增加_0_____万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加_0_____万元;住房保障支出___0_万元,较上年预算安排增加___0___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出___274.43_万元,较上年预算安排增加189.6______万元;商品和服务支出___178.21万元,较上年预算安排增加_____34.8_万元;对个人和家庭的补助__0.66__万元,较上年预算安排增加0.62______万元;资本性支出__15__万元,较上年预算安排增加__10____万元;对企业补助___0_万元,较上年预算安排增加___0___万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年城管大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___468.3__万元,较上年预算安排增加__108.39_____万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__468.3____万元,教育支出___0_万元,社会保障和就业支出__0__万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出_181.57___万元,较上年预算安排增加__1.88_____万元;其中：工资福利支出___168.2___万元,商品和服务支出___12.71_万元,对个人和家庭的补助__0.66__万元,资本性支出0____万元。项目支出__286.73___万元,较上年预算安排增加___106.53___万元;其中：商品和服务支出___163.49__万元,对个人和家庭的补助__0.66__万元,资本性支出__15__万元。
(四)政府性基金情况
2022年城管大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年城管大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年城管大队机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_15___万元,其中:政府采购货物预算__15__万元,政府采购工程预算_0___万元,政府采购服务预算___0_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆_8_辆,其中：一般公务用车实有数___0_辆,执法执勤用车实有数_8_辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）城管大队项目情况说明（部门本级）
1.2022年城管大队聘用人员工资及五险一金项目
1）项目概述
城管大队2022年聘用人员工资及五险一金
2）立项依据
依据县委开会通过招聘执法辅助人员，财政审核。
3）实施主体
横峰县城管大队实施
4）实施方案
财政核定实施
5）实施周期
2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排
年度预算安排66.3万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标是城管大队发放聘用人员全年工资及五险一金。指标分一级产出指标、效益指标、满意度。二级指标数量、时效、质量、成本；可持续影响、社会效益及满意度等。
2.工地及临时场地围挡修复及亮化美化项目
1）项目概述
城管大队2022年工地及临时场地围挡及亮化美化
2）立项依据
城管大队按照县委整治指示立项。
3）实施主体
横峰县城管大队实施
4）实施方案
财政评审实施
5）实施周期
2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排
年度预算安排51.84万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标是县城区主次工地围挡及文化墙修复、亮化、美化符合城市特征，城市市容市貌得到良好提升，优化市民居住环境，提高城市品味、市民生活幸福指数，促进当地红色旅游发展。指标分一级产出指标、效益指标、满意度。二级指标数量、时效、质量、成本；可持续影响、社会效益及满意度等。
详见附件
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年城管大队"三公"经费一般公共预算安排32.5万元，其中：
因公出国___0_万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___无出国___。
公务接待__2.7__万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：__节俭开支____。
公务用车运行___29.35_万元,比上年增（减）0______万元，主要原因是：__节俭开支____。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___无___。
第四部分名词解释
一、收入科目
城管大队结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
城管大队预算中涉及的支出功能分类科目是2120104城管执法，《2022年政府收支分类科目》的规范说明是反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
部门涉及专业名词是城管执法，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理。
1.工资福利支出
工资福利支出科目反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。本科目下设基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出6个科目。
1)基本工资科目反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。
2)津贴补贴科目反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴(含行政单位中事业人员的绩效工资)、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3)奖科映机关工作人员年终一次性奖金。
4)社会保障费科目反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，下设基本养老、基本医疗及其他三个明细科目。
5)伙食补助费科目反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
6)其他资福利支出科反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。该科目下设临时工工资和其它两个明细科目。
2.商品和服务支出
商品和服务支持反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。本科目下设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护和其他商品和服务支出24个科目。
1)办公费科日反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。其中，日常办公用品费主要指日常办公所需的低值易耗品、办公设备维护及耗材等费用:书报杂志费主要指订购书籍。报刊、杂志所发生的费用;其他办公指除日常办公用品和书报杂志费之外的办公货用，
2)邮电费科目反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、电报费络、传真费、网络通讯费等，下设邮寄费和通讯费两个明细科目。
3)差旅费科目反映单位工作人员出差的在宿费、缴费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
4)租赁费科目反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用，下设办公租赁、专网租赁、其他租赁三个明细科目。
5)公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)货用。
6)劳务费科目反映给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
7)工会经费科目反映按规定提取的工会经费。
8)其他交通工具运行维护科目反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9)其他商品和服务支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。该科日下设赞助费、活动费、绿化费和其它服务四个明细科目。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。本科目下设离体费、退休费，退职(投)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金，住房公积金、提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出11个科目
1)生活补助科目反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的