横峰县城市管理局2022年部门预算
目录
第一部分横峰县城市管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分横峰县城市管理局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分横峰县城市管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰县城市管理局概况
一、部门主要职责
横峰县城市管理局成立于2006年6月，主要负责市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、城市供水、城市燃气等管理职能。在县委、县政府的正确领导下，横峰县城市管理局自成立以来，不断创新工作机制，改进工作方法，努力推动城管工作新发展，切实加快宜居横峰建设步伐。其主要职责是：
(一)贯彻执行国家和省篮彩购买app城市管理的政策、法律、法规,研究草拟全县城市管理的规范性文件以及相关的发展战略,中长期规划、改革方案并指导实施。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门2020年部门预算单位为横峰县城市管理局本级及两个下属单位横峰县市政公用服务中心，横峰县城市综合行政执法大队。共有编制数74人，其中：公务员编制6人；事业全额编制13人；事业差额编制数16人；事业自收自支编制数49人。共实有人数407人，其中：在职在岗公务员6人，在职在岗事业全额14人；事业差额16人事业自收自支49；退休人员7人；聘用人员87人；聘用环卫工人257人。
第二部分横峰县城市管理局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分横峰县城市管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年横峰县城市管理局收入预算总额为4032.64万元,较上年预算安排增加567.22万元;财政拨款收入4032.64万元,较上年预算安排增加567.22万元;主要原因是增加项目资金。教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加_0_____万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加____0__万元;国库集中支付网上结转__188.82__万元,较上年预算安排增加___188.82___万元。
(二)支出预算情况
2022年横峰县城市管理局支出预算总额为支出预算总额为__4032.64__万元,较上年预算安排增加__267.22__万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_478.3___万元,较上年预算安排增加____4__万元;其中：工资福利支出__394.44__万元,商品和服务支出__83.86__万元,对个人和家庭的补助_0.79__万元,资本性支出__15.5__万元。项目支出_3556.73__万元,较上年预算安排增加__286.53____万元;其中：工资福利支出__244.95__万元,商品和服务支出__2211.78__万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__0__万元,对企业补助___1100_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__4032.64__万元,较上年预算安排增加____267.22__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加___0___万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加____0__万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加_____0_万元;卫生健康支出___0_万元,较上年预算安排增加___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加___0___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_394.44___万元,较上年预算安排增加__8.77___万元;商品和服务支出__2537.42__万元,较上年预算安排增加___258.45___万元;对个人和家庭的补助___0.79_万元,较上年预算安排增加__0____万元;资本性支出_0___万元,较上年预算安排增加___0___万元;对企业补助__1100__万元,较上年预算安排增加_____150_万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年横峰县城市管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___4032.64_万元,较上年预算安排增加___267.22___万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_3981.72___万元,教育支出___0_万元,社会保障和就业支出_32.16___万元,卫生健康支出__18.56__万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出__475.91__万元,较上年预算安排减少__12____万元;其中：工资福利支出__427.42__万元,商品和服务支出_2440.44__万元,对个人和家庭的补助__0.79__万元,资本性支出___15.5_万元。项目支出__3556.73__万元,较上年预算安排增加___519.59___万元;其中：商品和服务支出__2456.73__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算53.6万元，比2021年预算增减少2万元，增长（下降）4.6%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额__170.29
__万元,其中:政府采购货物预算__170.29__万元,政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆__33__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__33__辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.项目
1.2022年城管大队聘用人员工资及五险一金项目
1）项目概述
城管大队2022年聘用人员工资及五险一金
2）立项依据
依据县委开会通过招聘执法辅助人员，财政审核。
3）实施主体
横峰县城管大队实施
4）实施方案
财政核定实施
5）实施周期
2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排
年度预算安排66.3万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标是城管大队发放聘用人员全年工资及五险一金。指标分一级产出指标、效益指标、满意度。二级指标数量、时效、质量、成本；可持续影响、社会效益及满意度等。
2.工地及临时场地围挡修复及亮化美化项目
1）项目概述
城管大队2022年工地及临时场地围挡及亮化美化
2）立项依据
城管大队按照县委整治指示立项。
3）实施主体
横峰县城管大队实施
4）实施方案
财政评审实施
5）实施周期
2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排
年度预算安排51.84万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标是县城区主次工地围挡及文化墙修复、亮化、美化符合城市特征，城市市容市貌得到良好提升，优化市民居住环境，提高城市品味、市民生活幸福指数，促进当地红色旅游发展。指标分一级产出指标、效益指标、满意度。二级指标数量、时效、质量、成本；可持续影响、社会效益及满意度等。
详见附件
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县城市管理局"三公"经费一般公共预算安排54.69万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年减____0__万元，主要原因是：_无_____。
公务接待__16.64__万元,比上年减____0.2__万元，主要原因是：_逐年递减__。
公务用车运行__38.5_万元,比上年减___0.2___万元，主要原因是：_逐年递减____。
公务用车购置__0__万元,比上年减__0____万元，主要原因是：__无___。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2120101反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2120199反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。2120303反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面支出。2120399反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。2120501反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。2110302反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
城管大队预算中涉及的支出功能分类科目是2120104城管执法，《2022年政府收支分类科目》的规范说明是反应城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
部门专有名词为水体，支出科目为2110302，主要为我单位用于污水处理费支出。