横峰经济开发区管理委员会部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 横峰经开区部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 横峰经开区部门概况
一、部门主要职能
（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。
（二）编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。
（三）负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。
（四）根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。
（五）依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。
（六）负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。
（七）负责经开区支撑服务体系的建设。
（八）负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。
（九）承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：经开区企业服务中心。
本部门2022年年末实有人数31人，其中在职人员 28人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计36264.10万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，无变化；本年收入合计36264.10万元，较2021年增加35005.16万元，增长2781%，主要原因是：企业奖励资金首次纳入经开区预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入36264.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计36264.10万元，其中本年支出合计36264.10万元，较2021年增加35005.16万元，增长2781%，主要原因是：企业奖励资金首次纳入经开区预算；年末结转和结余0万元，较2021年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出388.90万元，占1.07%；项目支出35875.20万元，占98.93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10369.25万元，决算数为36264.10万元，完成年初预算的349.73%。其中：
（一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 10328.01万元，决算数为 29477.50万元，完成年初预算的 285.41%。主要原因是：政府奖励企业资金增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.49万元，决算数为38.75万元，完成年初预算的136.01%。主要原因是：财政追加指标，增加拨款。
（三）卫生健康支出年初预算数为12.75万元，决算数为 11.725万元，完成年初预算的91.92%。主要原因是：项目使用资金减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出388.90万元，其中：
（一）工资福利支出 290.64万元，较2021年增加53.81万元，增长22.72%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出98.26万元，较2021年增加14.97万元，增长17.97%，主要原因是：办公设备更新，会议和培训活动增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年无变化。
（四）资本性支出0万元，较2021年无变化。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.8万元，决算数为1.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.9万元，决算数为1.8万元，完成全年预算的94.74%，决算数较2021年无变化。决算数较全年预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实中央篮彩购买app厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。全年国内公务接待40批，累计接待400人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出98.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加14.97万元，83.29增长17.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额795.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出795.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他用车：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金34369.73万元，占项目支出总额的95.79%。
组织对“园区企业发展资金”、“经开区企业扶持资金”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34369.73万元。从评价情况来看，横峰经开区预算绩效管理整体支出绩效目标完成质量较高，准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，整体支出绩效实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 34366.2万元。从评价情况来看一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事，无本级债务;二是专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
见附件1。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“经开区企业发展奖励资金”、“园区企业发展资金”项目部门评价报告（见附件2，附件3）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件