横峰经济开发区管理委员会部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 横峰经开区部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰经开区部门概况
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。
2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。
3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。
4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。
5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。
6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。
7、负责经开区支撑服务体系的建设。
8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。
9、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2021年横峰经济开发区管理委员会共有预算单位3个，包括横峰经济开发区管理委员会、横峰经济开发区企业服务中心、县新城区建设管理委员会。
编制人数小计60人,其中：行政编制人数40人,全额补助事业编制人数20人。实有在职人数34人，包括行政人员（参公人员）18人，全部事业人员10人，聘用人数4人。退休人员2人，其中：行政1人、事业1人。
第二部分 2021年度部门决算表附表格
详见附件4
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1258.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少30979.9万元，主要原因是：本年度项目支出收入减少。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1258.94 万元，其中本年支出合计 1258.94万元，较2020年减少30979.9万元，下降主要原因是：本年度项目支出收入减少。本年支出的具体构成为：基本支出 361.32 万元，占 28.7%；项目支出897.62万元，占71.3 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 215.75 万元，决算数为1258.94万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 215.75万元，决算数为 1219.18万元，完成年初预算的 565 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为28.49万元，完成年初预算的 100 %。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为 11.26万元，完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.32万元，其中：
（一）工资福利支出 236.83万元，较2020年增加8.6万元;
（二）商品和服务支出83万元，较2020年增加37万元，主要原因是：办公费等支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8万元，决算数为 1.8万元，完成预算的 100%；决算数较2020年减少0.3万元，下降14.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无安排出国。
（二） 公务接待费支出年初预算数为1.8 万元，决算数为1.8万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.3万元，下降14.3%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待46批，累计接待400人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无外来人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务泳池，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出236.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。公车已车改，本单位无国有资产占用情况，为空表。
九、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
