横峰经济开发区管理委员会整体支出绩效评价报告

一、 横峰经济开发区管理委员会概述和基本情况

横峰经开区成立于2001年11月，全额财政拨款副处级事业单位，单位主要工作职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通；编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施；负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作；根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作；依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作；负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目；负责经开区支撑服务体系的建设；负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐；承办县政府交办的其他工作。

下辖横峰经济开发区企业事业服务为全额拨款事业单位，代管横峰县新城区建设管委会为全额拨款事业单位。经开区现有干部33名，其中：管委会公务员18名，企业服务中心全额拨款事业编制7名，新城区管委会4名，长期借用聘用4名。

内设有“四局一办”，即经济发展局、社会事务局、规划建设局、财务统计局、办公室等五个内设机构，均为副科级单位；以及纪检监察工委一个，属正科级单位。成立了内部预算绩效管理工作领导小组、内控工作领导小组、内控工作小组和内控评价监督小组，制定了中期规划和工作计划。

年度总体目标：推进建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，将各类财政资金纳入全面绩效管理范围。

二 、年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断。

    2021年工作计划是开展招商引资活动、推进工业项目建设以及平台拓展、基础设施配套建设，开展新冠疫情防控、脱贫攻坚、信访维稳、“双创”等工作。

三、部门重点项目的组织开展情况，同上年（或上两年）情况对比情况。

2021年1-12月份，经开区企业完成工业主营收入306.23亿元，同比增长32.41%，实现利润总额21.39亿元，同比增长30.69%，完成税收8.63亿元，同比增加12.68%。其中：有色金属企业完成主营业务收入249.11亿元，同比增长63.47%，占经开区比重的81.35%；实现利润总额16.95亿元，同比增长47.53%，占经开区比重的79.21%；上交税收7.74亿元，同比增长15.63%，占经开区比重的89.76%。完成土地平整约700亩，签约项目26个。

四、部门决算收支构成、资金来源、近两年决算支出数据等。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.32万元，其中：

（一）工资福利支出 236.83万元，较2020年增加8.6万元;

（二）商品和服务支出83万元，较2020年增加  37万元，主要原因是：办公费等支出。

五、部门内部管理情况。包括日常管理、专项资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查监督管理、质量把关）等。

横峰经开区由党工委及管委会领导，党政办公室负责制度制定、上传下达等工作、负责党建等工作；纪检监察工委负责纪律监督等工作；财务室负责财务工作；工会负责工会、妇委会等工作；部预算绩效管理工作领导小组、内控工作领导小组、内控工作小组和内控评价监督小组负责风险控制等内部控制工作。

六、从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。

推进建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，将各类财政资金纳入全面绩效管理范围，开展2021年度预算绩效目标申报工作；组织部门绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总；组织对部门的预算执行情况，以及项目实施效果开展绩效自评。

2021年实施政府投资项目13个，本部门厉行节约成本，整体支出绩效总体评价见附件6。2021年度绩效管理项目本年未收到部门投诉，通过座谈的方式了解到部门对绩效管理工作满意度较高。

七、部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面。

综合评价结果，横峰经开区预算绩效管理整体支出绩效目标完成质量较高，准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，整体支出绩效实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定横峰县市场管理中心预算绩效管理整体支出绩效得分100分，绩效等级为“优秀”。

 存在问题：预算绩效管理体系、组织架构有待进一步完善，管理人员配备没有完全到位。

八、 提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建

议

1、建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2、定期进行自查自纠，提高预算绩效管理整体质量。

横峰经济开发区管理委员会