横峰经济开发区管委会2022年部门预算
目 录
第一部分 横峰县经济开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县经济开发区管理委员会部门2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县经济开发区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰经济开发区概况
一、 部门主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。
2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。
3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。
4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。
5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。
6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。
7、负责经开区支撑服务体系的建设。
8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。
9、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰经济开发区管理委员会共有预算单位3个，包括横峰经济开发区管理委员会、横峰经济开发区企业服务中心、县新城区建设管理委员会。
编制人数小计60人,其中：行政编制人数40人,全额补助事业编制人数20人。实有在职人数41人，包括行政人员（参公人员）18人，全部事业人员13人，聘用人数4人，协警6人。退休人员2人，其中：行政1人、事业1人。
第二部分 横峰经济开发区管委会2022年部门预算表
（详见附表5：2022年横峰经济开发区管理委员会预算公开表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 横峰经济开发区2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年横峰经济开发区收入预算总额为10612.54万元,较上年预算安排增加10361.24万元，主要原因是以前年度在园区财政所列支企业发展资金，今年由我单位列支，增加预算企业发展资金10000万元，节能环保支出240.3万元; 其中：财政拨款收入10369.25万元,上年结余2.99万元，其他自由资金240.3万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年横峰经开区支出预算总额为支出预算总额为10612.54万元,较上年预算安排增加10361.24万元，主要原因是以前年度在园区财政所列支企业发展资金，今年由我单位列支;其中：
按支出项目类别划分：基本支出10612.54万元,较上年预算安排增加10361.24万元;其中：上年结余2.99万元，其中：工资福利支出230.22万元,商品和服务支出58.38万元,对个人和家庭的补助0.64万元,资本性支出0万元,对企业补助10000万元，节能环保支出240.3万元。
按支出功能科目划分：：行政运行支出331.00万元;社会保障和就业支出28.49万元;卫生健康支出12.75万元；对企业补助1000万元，节能环保支出240.3万元。
安部门经济科目支出划分：工资福利支出 230.22 万元；商品和服务支出 58.38 万元；对个人和家庭的补助支出0.64万元；资本性支出0 万元；,对企业补助10000万元，节能环保支出240.3万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年横峰经济开发区财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额10369.25万元,较上年预算安排增加10117.9万元，主要原因在于以前年度在园区财政所列支企业发展资金，今年由我单位列支。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10369.25万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出28.49万元,卫生健康支出12.75万元。
按部门经济科目支出划分：基本支出292.88万元，其中工资福利支出 230.22 万元；商品和服务支出 61.37万元；对个人和家庭的补助支出0.64 万元。项目支出10320.30万元，其中：商品和服务支出80万元,资本性支出240.3万元，对企业补助（基本建设）支出10000.00万元。
(四)政府性基金情况
2022年横峰经济开发区政府性基金支出预算为:无
按支出项目类别划分：无
(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)
（五）国有资本经营情况
2022年横峰经济开发区国有资本经营支出预算为0
按支出项目类别划分：
(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 58.38 万元，比2021年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0。
（九）经开区企业发展奖励项目情况说明（部门本级）
1.项目
1）项目概述：奖励园区企业发展
2）立项依据：根据政府与企业签订的入园协议
3）实施主体：园区企业
4）实施方案：根据政府与企业签订的入园协议
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：10000万元
7）绩效目标和指标
2.项目：收生态环境部对外合作与交流中心对园区环境生态保护合作支付：节能环保支出240.3万元
1）项目概述：园区生态环境保护
2）立项依据：根据生态环境部对外合作与交流中心对园区环境生态保护合作 协议
3）实施主体：经开区
4）实施方案：根据生态环境部对外合作与交流中心对园区环境生态保护合作 协议
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度收款安排：240.3万元
7）绩效目标和指标
同上
3、普法宣传项目
1）项目概述
制定全县法治宣传教育年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县性的法治宣传教育活动。
2）立项依据
根据经开区主要职能中承担的普法、法治工作而立项，列入预算。
3）实施主体 由法治宣传股按照市局要求、县委县政府的要求按质普法
4）实施方案：按照资金规定使用用途，专款专用。 实施周期：2022年1月-2022年12月31日
5）年度预算安排
普法宣传项目财政拨款支出预算5万元。
6）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰经济开发区"三公"经费一般公共预算安排15万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无安排因公出国
公务接待15万元,比上年增13万元，主要原因是：经开区有招商任务，招商接待13万元，公务接待210次人数2800人
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无安排。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。经开区无公车，公车已整改。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数2.99万元，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。