横峰县经济开发区2021年部门预算
目 录
第一部分 横峰县经济开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县经济开发区管理委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县经济开发区管理委员会部门2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县经济开发区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。
2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。
3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。
4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。
5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。
6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。
7、负责经开区支撑服务体系的建设。
8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。
9、承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
横峰县经济开发区管理委员会共有预算单位3个（横峰经济开发区管理委员会、横峰经济开发区企业服务中心、县新城区建设管理委员会）。编制人数25人，其中：行政编制13人，全部补助事业编制12人；实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员（参公人员）13人，全部事业人员12人，聘用人数4人，协警6人。退休人员2人，其中：行政1人、事业1人
第二部分 横峰县经济开发区管理委员会部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
财政局收入预算总额为251.3万元，其中：财政拨款收入251.3万元，上年收入预算总额为185.03万，比上年增加66.27万，增长35.81%，主要原因为新招聘事业编人员。
（二）支出预算情况
财政局支出预算总额251.3万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出251.3万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出156.82万元，商品和服务支出58.91万元，养老金25.3万元，医疗保险10.25万元。
（三）财政拨款支出情况
财政局财政拨款支出预算251.3万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：2150801科目支出215.75万元，2080505科目支出25.3万元、2081101、2081102科目支出10.25万元，占财政拨款支出的100%。
（四）政府性基金情况
本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算50 万元，比2020年预算增加4万元，增长8.69%。主要原因为新招聘事业编人员。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费年初预算总额1.85万元，其中公务接待1.85万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。
第三部分 横峰县经开区部门2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物相服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。