横峰经济开发区管理委员会部门2020年预算说明
目录
第一部分横峰县经开区概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分横峰县经开区2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分横峰县经开区2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分横峰县经开区概况
一、部门主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。
2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。
3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。
4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。
5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。
6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。
7、负责经开区支撑服务体系的建设。
8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。
9、承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
横峰县经济开发区管理委员会共有预算单位3个（横峰经济开发区管理委员会、横峰经济开发区企业服务中心、县新城区建设管理委员会）。编制人数23人，其中：行政编制14人，全部补助事业编制9人；实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员（参公人员）14人，全部事业人员9人，聘用人数4人，协警6人。
第二部分横峰县经开区2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）、预算收入情况
财政局收入预算总额为228.23万元，其中：一般公共预算拨款182.23万元、商品和服务支出46万元、预算收入总额比上年减少243.16万元，原因在于减少人员工资增加、增加人员社保；
（二）、预算支出情况
经开区2020年支出预算总额228.23万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出228.23万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出182.23万元，商品和服务支出46万元，预算支出总额比上年减少243.16万元，原因在于减少人员工资增加、增加人员社保、医保。
基本支出为：1、工资福利支出182.23万元；2、商品和服务支出46万元；
。
(三)、财政拨款支出情况
财政局财政拨款支出预算228.23万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：2150801科目支出228.23元，占财政拨款支出的100%。
（四）政府性基金情况
2019年无政府基金预算支出
（五）机关运行经费支出说明
2020年部门机关运行费预算46万元，比2019年预算减少5.51万元；
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（六）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆
（七）绩效目标设置情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年横峰经开区“三公”经费年初预算安排2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减。
公务接待费2.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，控制公务接待次数和标准。
本单位无公务用车
第三部分横峰经开区2020年部门预算表
八张表（详见附表
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。