横峰经济开发区管理委员会部门2019年度部门决算及“三公”经费决算情况
目录
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰经开区部门概况
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的各项指示，保证国家法律、法规的顺利实施，确保政令畅通。
2、编制经开区社会经济发展规划，制定年度计划，并负责组织实施。
3、负责做好经开区审计、统计、国有资产管理，组织筹集各类建设资金工作。
4、根据横峰县城市总体规划，编制经开区的建设规划并组织实施；负责经开区基础设施和公共设施等建设工作。
5、依据县政府授权，负责经开区规划范围内的城市管理、市政设施维护、城管执法和土地收储工作。
6、负责经开区的招商引资，制订经开区产业发展规划，按照政策和权限审批投资者在经开区的投资项目。
7、负责经开区支撑服务体系的建设。
8、负责经开区的综合治理工作，调解、仲裁有关矛盾纠纷，促进社会和谐。
9、承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：经开区企业服务中心。
本部门2019年年末编制人数23人，其中行政编制14人，事业编制9人；年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表附表格
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计24222万元，其中:一般公共预算财政拨款1.8万元；政府性基金预算财政拨款312.5万元
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计24222万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为24222万元，决算数为24222万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.8万元，完成年初预算的100%。
（二）政府性基金预算财政拨款312.5万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出287万元，其中：
（一）工资福利支出253.3万元，较2018年增加（减少）48.3万元，主要原因是：新增人员。
（二）商品和服务支出33.7万元，较2018年减少13.3万元，主要原因是：办公费等支出。
。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.1万元，完成预算的95.5%，决算数较2018年减少0.1万元，增长（下降）0.45%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.1万元，完成预算的95%，决算数较2018年减少0.1万元，下降0.45%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出287万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。